目 錄

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

四、部門預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

附件一：2020年預(yù)算公開表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

附件二：2020年績效目標(biāo)表

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年黃材鎮(zhèn)共轄17個(gè)村（社區(qū)）、252個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>6.75萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部97人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職131人，其中：行政人員47人、全額事業(yè)人員53人、差額事業(yè)人員31人。退休85人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

1. 收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)11165.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11165.29萬元。收入預(yù)算較去年增加492.04萬元，主要增加因素是人員預(yù)算的增加、勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)等項(xiàng)目的實(shí)施及政府性基金預(yù)算撥款增加。

2. 支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)11165.29萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1504.03萬元，公共安全支出30.52萬元，教育支出300萬元，文化旅游體育與傳媒支出55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出800.63萬元，衛(wèi)生健康支出714.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出1627.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1246萬元，農(nóng)林水支出4442.18萬元，國土海洋氣象等支出200萬元，住房保障支出94.45萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150.17萬元。支出預(yù)算較去年增加492.04萬元，主要是人員預(yù)算的增加、勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)等項(xiàng)目的實(shí)施及政府性基金預(yù)算撥款增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入11165.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算數(shù)基本支出2278.92萬元，其中，工資福利支出1903.92萬元；商品和服務(wù)支出294.46萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.54萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)8886.37萬元。其中一般公共服務(wù)支出708萬元，主要是人大政協(xié)事務(wù)及一般行政管理事務(wù)；教育支出300萬元，主要用于溈濱中學(xué)、崔坪希望小學(xué)、井沖中學(xué)建設(shè)等方面；文化旅游體育與傳媒支出55萬元，主要用于文化建設(shè)一般事務(wù)性項(xiàng)目等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出354.8萬元，主要用于撫恤金、五保戶喪葬補(bǔ)助、高齡津貼、春節(jié)慰問、臨時(shí)救助等方面；衛(wèi)生健康支出567.37萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、食安創(chuàng)建等方面；節(jié)能環(huán)保支出1627.7萬元，主要用于勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、污水處理廠建設(shè)、污水處理服務(wù)、垃圾中轉(zhuǎn)和處理等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1246萬元，主要用于公租房建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等方面；農(nóng)林水支出3677.33萬元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、防疫員補(bǔ)差、其他農(nóng)業(yè)支出、生態(tài)公益林、森林生物防火林帶、農(nóng)田水利、松溪河治理、精準(zhǔn)扶貧、一事一議、村級轉(zhuǎn)移支付等方面；國土海洋氣象等支出200萬元，主要用于空心房拆除等方面；災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出150.17萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害治理等方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款294.46萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少41.48萬元，下降12.34%，主要是樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出10%以上。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46.22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)36.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.9萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5.14萬元，主要是規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，推行厲行節(jié)約原則。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額3442.61萬元，其中政府采購貨物預(yù)算44.27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算704.5萬元，政府采購工程預(yù)算2693.84萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出11165.29萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理；編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出8886.37萬元，其中：機(jī)關(guān)等一般事務(wù)性項(xiàng)目3910.8萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目300萬元；勝溪電解錳廠污染土地修復(fù)項(xiàng)目1379.97萬元；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目719.6萬元；公租房建設(shè)項(xiàng)目571萬元；生態(tài)公益林及森林生物防火林帶項(xiàng)目112.64萬元；水利項(xiàng)目788.9萬元；精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目240.5萬元；農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目712.79萬元；地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目150.17萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?? ??注：黃材鎮(zhèn)第一屆人大五次會(huì)議在2020年5月15日召開。