寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局

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2023年部門預算公開

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目???錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

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注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.擬訂全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；承擔綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟責任；推進信息化與工業(yè)化深度融合，促進工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。

2.負責全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員；指導全市工業(yè)園區(qū)和企業(yè)等職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)范等方面統(tǒng)籌考慮安全工作。

3.擬訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件、草案并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作；配合做好維護企業(yè)穩(wěn)定的相關(guān)工作。

4.研究提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）及國家、省、長沙市對口部門和本市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的財政性建設(shè)資金安排建議，協(xié)調(diào)推進項目建設(shè)。

5.負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負責推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導重大成套技術(shù)裝備引進、消化吸收和再創(chuàng)新；負責推進產(chǎn)學研結(jié)合，指導科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責指導相關(guān)行業(yè)加強質(zhì)量管理和實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準工作；指導和協(xié)調(diào)推進工業(yè)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.承擔全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責；研究提出促進工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策建議；負責協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作。

7.研究提出促進全市中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負責小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作。

8.負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護；負責節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)工作。

9.承擔全市電力行政管理和電力行政執(zhí)法責任；負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作。

10.承擔工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)管理相關(guān)工作；擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展專項規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃及行業(yè)政策，研究和規(guī)劃全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責工業(yè)產(chǎn)業(yè)促進工作，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，協(xié)調(diào)推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導淘汰落后產(chǎn)能工作；協(xié)調(diào)維護行業(yè)競爭秩序，依法組織實施相關(guān)行業(yè)的準入管理。

11.負責相關(guān)部門的軍民融合協(xié)調(diào)，促進軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移工作。

12.負責工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)市場分析、信息發(fā)布和市場開拓工作；負責組織推進工業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導企業(yè)工業(yè)物流和服務(wù)外包工作，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。

13.負責全市工業(yè)領(lǐng)域信息化的統(tǒng)籌規(guī)劃、指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；組織推進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔通信安全和應急通信協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)推進網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14.指導、協(xié)調(diào)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與引進工作，組織開展人才和智力對外合作交流。

15.負責聯(lián)系國網(wǎng)寧鄉(xiāng)供電公司，以及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵塔等通信部門駐寧機構(gòu)。

16.負責本系統(tǒng)原國有、集體企業(yè)改制及相關(guān)歷史遺留問題的處理。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟運行科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中小企業(yè)科、節(jié)能與信息化科、改制維穩(wěn)科6個科室，行政編制23個，事業(yè)編制15個，工勤編6個。2022年10月底實有在職正式職工41人，政府雇員0人,臨時聘用人員4人，離休1人,退休115人。

二、部門預算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局本級

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1558.74萬元，其中，一般公共預算撥款1558.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加114.67萬元。主要是人員獎金足額預算。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1558.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.68萬元；衛(wèi)生健康支出33.09萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1385.95萬元；住房保障支出48.02萬元。支出較去年增加114.67萬元，上升7.35%。主要是人員獎金足額預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1558.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.68萬元，占5.88%；衛(wèi)生健康支出33.09萬元，占2.12%；資源勘探工業(yè)信息等支出1385.95萬元，占88.92%；住房保障支出48.02萬元，占3.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)1340.74萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。較去年增加134.67萬元，上升10%。主要是人員獎金足額預算。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算218萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中:工信系統(tǒng)改制經(jīng)費支出80萬元，主要用于離退休干部、自收自支人員、傷殘軍人醫(yī)藥費、電力設(shè)施維護、黨建；制造業(yè)高地建設(shè)工作經(jīng)費85，主要用于提升服務(wù)工業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費；智慧園區(qū)建設(shè)53萬，主要用于智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)展示等方面。項目支出較去年減少20萬元。主要是項目支出壓減預算。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費94.71萬元，比上年預算增加3.87萬元，上升4.08%。主要是預算人員比去年多3人。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，比上年預算減少5萬元，主要是公務(wù)接待規(guī)范管理；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預算持平；因公出國（境）費0萬元,與上年預算持平。在2023年部門預算中，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（三）一般性支出情況：

2023年本部門會議費預算3萬元，人數(shù)100人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟運行分析會；培訓費預算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額45萬元，其中：貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算25萬元。?

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。?

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1558.74萬元，其中，基本支出1340.74萬元，項目支出218萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分? 2023年部門預算表

(具體見附件)

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