2021年度

寧鄉市工業和信息化局部門決算

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第一部分寧鄉市工業和信息化局單位概況

一、?部門職責

二、?機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分 名詞解釋

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第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉市工業和信息化局單位概況

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一、部門職責

（一）寧鄉市工業和信息化局是市政府組成局，負責全市工業經濟日常運行調節和產業鏈建設工作。制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施，協調解決重大問題；監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息；推進中小企業服務體系建設，負責小微企業創業相關服務工作。

（二）負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作，參與協調工業環境保護；負責節能環保產業發展的綜合協調工作；負責相關部門的軍民融合協調，促進軍民兩用技術雙向轉移。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市工業和信息化局內設機構包括：辦公室、經濟運行科、產業發展科、中小企業科、節能與信息化科、改制維穩科6個科室。行政編制23人，實有21人；機關行政工人編6人，實有6人；企業服務中心事業編制15人，實有13人；下屬自收自支礦產服務中心事業編制6人，實有17人，離休干部2人，退休人員121人。

（二）決算單位構成。寧鄉市工業和信息化局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市工業和信息化局本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計56342.86萬元。與上年相比，減少2012.5萬元，減少3.45%,主要是因為各級對企業補助資金減少。

二、?收入決算情況說明

本年收入合計28171.43萬元,其中：財政撥款收入18582.8萬元,?占65.96%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0?萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳?收入0萬元，占0%其他收入9588.63萬元，占34.04%。

三、?支出決算情況說明

本年支出合計28171.43萬元，其中：基本支出1351.88萬元，占?4.80%;項目支出26819.55萬元，占95.20%；上繳上級支出0萬?元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計37165.6萬元，與上年相比，增加減少4877.51萬元，減少11.60%,主要是因為中央對企業轉移支付專項資金減少。

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出18582.80萬元，占本年支出合計的?65.96%,與上年相比，財政撥款支出減少2438.76萬元，減少11.60%,主要是因為中央對企業轉移支付專項資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出18582.8萬元，主要用于以下方面：

國防支出400.00萬元，占2.15%;科學技術支出2903.06萬元，占15.62%；社會保障和就業支出455.00萬元，占2.45%;衛生健康支出31.00萬元，占0.17%；節能環保支出46.46萬元，占0.25%；資源勘探工業信息等支出14428.30萬元，占77.64%;商業服務業等支出17.28萬元，占0.10%；住房保障支出35.43萬元，占0.19%;糧油物資儲備支出266.26萬元，占1.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出部門年初預算數為1399.2萬元，支出決算數為18582.8萬元，包含了中央、湖南省、長沙市、寧鄉市四級政府通過我局轉撥給企業的各類政策性資金，完成年初預算的1328%,其中：

1.203國防支出（類）06國防動員（款）99其他國防動員支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對軍民融合產業發展專項支出。

2.206科學技術支出（類）04技術研究與開發（款）04科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2513.06萬元，大于年初預算數的主要原因是：對企業技術改造項目的支出；?

206科學技術支出（類）04技術研究與開發（款）99其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數390萬元，大于年初預算數的主要原因是：移動互聯網產業和湖南省制造強省項目對企業補助資金支出。

3.?208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位養老支出（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算數47.24萬元 實際支出47.24萬元；

208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位養老支出（款）06機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算數0萬元 實際支出29.8萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：補繳退休人員職業年金單位部分。

208社會保障和就業支出（類）08撫恤（款）01死亡撫恤和99其他優撫支出（項）。

年初預算數0萬元 實際支出320.83萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：退休干部死亡撫恤和退役傷殘軍人傷殘撫恤金支出。

208社會保障和就業支出（類）99其他社會保障和就業支出（款）99其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算數5.31萬元 實際支出34.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位下屬自收自支礦產服務中心的社會保障繳費支出。

4.?215資源勘探工業信息等支出（類）05工業和信息產業監管（款）01行政運行（項）。

年初預算為1175.79萬元，支出決算為1147.57萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：足額預算，支出節約。

215資源勘探工業信息等支出（類）05工業和信息產業監管（款）??02一般行政管理事務（項）。

年初預算為100萬元，支出決算為102.7萬元，決算數與年初預算數基本一致。

215資源勘探工業信息等支出（類）08支持中小企業發展和管理支出（款）和99其他資源勘探工業信息等支出（款） 05中小企業發展專項和99其他資源勘探工業信息等支出（項）

年初預算為0萬元，支出4756.1萬元，全部為中央、湖南省級和縣本級對企業的補助支出。

5.?221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）??01住房公積金（項）。

年初預算為35.43萬元，支出決算為35.43萬元。

6.?222糧油物資儲備支出（類）05重要商品儲備（款）11應急物資儲備（項）。

年初預算數0萬元 實際支出266.26萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：新冠肺炎防疫物資采購支出。

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1351.88萬元，其中：人員經費?1230.51萬元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經費121.37萬元，占基本支出的8.98%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的12%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0?萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的12%,決算數小于預算數的主要原因是省市對企業驗收接待支出減少，與上年相比持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，原因是：單位無公務用車車輛。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，原因是：單位無公務用車車輛。

由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.6萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算0萬元。其中：

1.接待費支出決算0.6萬元，全年共接待來訪團組?8次102人次，主要是同級縣市學習交流以及上級檢查。

2.公務用車購置費決算0萬元；公務用車運行維護費支出決算為0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出121.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加26.5萬元，增長27.98%?。主要原因是:?公用經費中計入了15.46萬元伙食補助費和建黨100周年慶典活動支出以及公務交通補助提標。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費33.19萬元，用于召開縣級工業經濟大會,?人數800人，內容為表彰2020年度工業經濟先進企業和個人；開支培訓費1.28萬元，人數24人次，內容是參加上級組織培訓往返交通費以及單位事業編人員一年一度的網絡教育培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額93.62萬元，其中：政府購貨物支出27.89萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出65.73萬元。授予中小企業合同金額?93.62萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額93.62萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。單位擁有辦公用房2150平方米，已于2019年10月交給機關事務局，由農業農村局下屬單位在使用。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

單位重視預算績效管理，強化以績效為中心、對支出負責、對社會公眾負責的理念，預算編制及執行情況得分82分。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算表