寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七;名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

附：寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場(chǎng)開拓工作。制定并實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作及產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。

（2）擬訂全市新型工業(yè)化、信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。

（3）組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

（4）承擔(dān)綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。研究提出工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及國(guó)家、省、市對(duì)口部門和本市工業(yè)、信息化領(lǐng)域的財(cái)政性建設(shè)資金安排建議；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)政府投資資金的申報(bào)、監(jiān)管工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

（5）承擔(dān)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)創(chuàng)新體系和品牌建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。

（6）負(fù)責(zé)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)全市工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)研究提出促進(jìn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)及電力設(shè)施維護(hù)調(diào)度工作。

（7）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、運(yùn)行科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、中小企業(yè)科、節(jié)能與信息化科、資產(chǎn)管理辦、財(cái)務(wù)科、改制維穩(wěn)辦科室9個(gè)，行政編制23個(gè)，事業(yè)編制12個(gè)，工勤編6人。2019年9月底實(shí)有在職正式職工44人，政府雇員0人,臨時(shí)聘用人員4人，離休2人,退休125人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

寧鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局改為寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局。

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1160.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款933.52萬元，項(xiàng)目化項(xiàng)目收入227萬元。收入較去年增加8.95萬元，主要是人員待遇調(diào)標(biāo)、預(yù)算足額到位。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1160.52萬元，其中：基本支出933.52萬元，項(xiàng)目支出227萬。支出較去年增加8.95萬元，主要是人員待遇調(diào)標(biāo)、預(yù)算足額到位。??

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1160.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為933.52萬元，其中：工資福利支出700.93萬元，商品服務(wù)支出90.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助142.55萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為227萬元，其中：系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)支出112萬元，主要用于離退休干部、自收自支人員、傷殘軍人醫(yī)藥費(fèi)、電力設(shè)施維護(hù)、黨建等方面；中心工作（解困資金）支出10萬元，主要用于企業(yè)留守處及改制維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)；重大工業(yè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)105萬，主要用于發(fā)展工業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈辦公室建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款90.04萬元，比2019年預(yù)算減少12.46萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元;因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(三)政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額163.4萬元，其中，行政撥款預(yù)算58.4萬元；項(xiàng)目化項(xiàng)目資金105萬元，主要是新聞宣傳預(yù)算25萬元,占比15%、技術(shù)咨詢預(yù)算27萬元，占比16%、餐飲服務(wù)預(yù)算9萬元，占比6%、辦公印刷預(yù)算45萬元，占比28%、會(huì)議培訓(xùn)預(yù)算15萬元，占比9%、其他商品服務(wù)預(yù)算42.4萬元，占比26%；向中小企業(yè)采購(gòu)比例為95%。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年經(jīng)信局整體支出1160.52萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出227萬元，其中：重大工業(yè)活動(dòng)項(xiàng)目105萬元；系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目112萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年1月我局從大塘巷老局機(jī)關(guān)搬到行政中心東一棟大樓辦公，下列資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)，正與市國(guó)資局辦理交接手續(xù)。截至2018年12月31日，我局共有辦公用房2150平米，價(jià)值112.07萬元， 其中：車庫128平米，價(jià)值1.4萬、新辦公樓549平米，價(jià)值42.44萬元、培訓(xùn)中心大樓800平米，價(jià)值42.06萬元、辦公樓801平米，價(jià)值27.57萬元。

七、名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局

2020年1月19日

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