第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。

2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

3.負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

4.根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

5.參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

6.加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

7.培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。

8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市供銷合作社聯合社為全額撥款參公事業單位，單位內設機構5個：辦公室、人事部、財務部、綜治維穩部、合作發展部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市供銷合作社聯合社只有部門本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?547.33??萬元，其中，一般公共預算撥款?547.33??萬元，政府性基金預算撥款?0??萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少??31.04?萬元，下降5.37%，主要是因為在職人員減少1人，離休干部減少1人，人員經費減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算?547.33??萬元，其中，社會保障和就業支出41.93?萬元；衛生健康支出?13.90?萬元；商業服務業等支出??471.98?萬元；住房保障支出?19.52?萬元。支出較去年減少?31.04?萬元，下降5.37%，主要是因為在職人員減少1人，離休干部減少1人，人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?547.33??萬元，其中，社會保障和就業支出?41.93?萬元，占?7.66??%；衛生健康支出?13.9??萬元，占?2.54???%；商業服務業等支出??471.98?萬元，占?86.23???%；住房保障支出?19.52?萬元，占?3.57??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數??484.33?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較上年減少31.04萬元，下降6.02%，下降原因主要是因為在職人員減少1人，離休干部減少1人，人員經費減少。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算??63.00?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：供銷改制維穩經費31.00萬元，主要用于解決供銷合作社企業改制職工基本養老和醫療等社會保險、維護供銷系統穩定和處理改制遺留問題處理、對企業改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案等方面支出；供銷綜合改革發展項目經費32.00萬元，主要用于供銷社綜合改革發展專項資金等方面。項目支出與上年持平。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費?50.92?萬元，比上年預算增加?5.07?萬元，上升?11.06?%，主要是部門經濟分類調整，2026年殘疾人就業保障金7.31萬元計入公用經費。

（二）“三公”經費預算：226年本部門機關“三公”經費預算數為??0?萬元，其中，公務接待費?0??萬元，公務用車購置及運行費?0??萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0?萬元），因公出國（境）費???0?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少??1.10??萬元，主要是因為厲行節約，無“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?0.40 ??萬元，擬召開2026年度深化供銷改革會議2次，人數100人，內容為2026年度深化供銷改革項目建設申報、先進基層組織表彰等；培訓費預算?1.00?萬元，擬開展供銷綜合改革業務培訓，人數200人，內容為供銷綜合改革相關業務知識學習等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額4.50?萬元，其中，貨物類采購預算?4.50??萬元；工程類采購預算??0?萬元；服務類采購預算??0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?0 輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為?547.33??萬元，其中，基本支出?484.33??萬元，項目支出?63.00??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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