2022年度

寧鄉市供銷合作社聯合社部門決算

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目??錄

第一部分??寧鄉市供銷合作社聯合社單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

2022年度部門決算公開表格

2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市供銷合作社聯合社單位概況

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一、??部門職責

（一）宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律法規、方針、政策，研究提出有關建議。??

（二）負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

（三）負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

（四）根據市人民政府授權，組織指導開展農業生產資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其他政策性業務經營工作。

（五）參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

（六）加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

（七）培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。??

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市供銷合作社聯合社單位內設機構包括：辦公室、人事部、綜治維穩部、合作發展部、財務部5個，核定參公管理事業編制20人，與2021年一致。截至2022年12月31日實有在職正式在編17人，與2021年一致。

（二）決算單位構成。寧鄉市供銷合作社聯合社單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市供銷合作社聯合社單位本級，無二級決算單位。

第二部分??部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1124.19萬元。與2021年收、支總計（876.56萬元）相比，增加247.63萬元，增長28.25%，主要是因為增加國有集體改制困難企業退休職工基本醫療財政補助及退費資金121.36萬元；長沙市2021年度“三大體系”及農業社會化服務項目資金176.00萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1124.19萬元，其中：財政撥款收入948.19萬元，占84.34%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入176.00萬元，占15.66%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1124.19萬元，其中：基本支出504.87萬元，占44.91%；項目支出619.32萬元，占55.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計948.19萬元，與2021年財政撥款收、支總計（845.36萬元）相比，增加102.83萬元,增長10.84%，主要是因為增加國有集體改制困難企業退休職工基本醫療財政補助及退費資金121.36萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出948.19萬元，占本年支出合計的84.34%，與2021年一般公共預算財政撥款支出（845.36萬元）相比，增加102.83萬元，增長12.16%，主要是因為增加國有集體改制困難企業退休職工基本醫療財政補助及退費資金121.36萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出948.19萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出135.45萬元，占14.29%；衛生健康（類）支出135.65萬元，占14.30%;商業服務業（類）支出659.43萬元，占69.55%;住房保障（類）支出17.66萬元，占1.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為682.36萬元，支出決算數為948.19萬元，完成年初預算的138.96%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/行政單位離退休（項）（2080501）

年初預算為0.00萬元，支出決算為57.08萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年機關事業單位全額離退休人員績效獎金57.08萬元。

2.社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為30.95萬元，支出決算為36.36萬元，完成年初預算的117.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年基礎績效獎養老保險結算部分2.03萬元；追加2021年10月-2022年12月機關事業單位調資社保繳費1.94萬元，追加機關事業養保補助1.44萬元。

3.社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.39萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加職業年金個人賬戶紀實資金6.39萬元。

4.社會保障和就業支出（類）/撫恤（款）/死亡撫恤（項）（2080801）

年初預算為0.00萬元，支出決算為15.65萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年1月農業線一次性撫恤金15.65萬元。

5.社會保障和就業支出（類）/退役安置（款）/軍隊轉業干部安置（項）（2080905）

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加企業退休軍轉干部2022年度門診費和大病醫療救助經費5.62萬元；追加部分軍隊退役人員社保繳費補助7.52萬元。

6.社會保障和就業支出（類）/社會福利（款）/其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年春節慰問資金2.08萬元。

7.社會保障和就業支出（類）/殘疾人事業（款）/其殘疾人事業支出（項）（2081199）

年初預算為7.02萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的31.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：調減殘疾人就業保障金4.78萬元。

8.社會保障和就業支出（類）/退役軍人管理事務（款）/擁軍優屬（項）（2082804）

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加“八一”走訪慰問經費1.00萬元。

9.社會保障和就業支出（類）/其他社會保障和就業支出（款）/其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算為1.51萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預算的100.00%。

10.衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算為10.79萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的100.00%。

11.衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/公務員醫療補助（項）（2101103）

年初預算為2.51萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的100.00%。

12.衛生健康支出（類）/財政對基本醫療保險基金的補助（款）/財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）（2101201）

年初預算為0.00萬元，支出決算為121.36萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加國有集體改制困難企業退休職工基本醫療財政補助及退費資金121.36萬元。

13.衛生健康支出（類）/醫療救助（款）/城鄉醫療救助（項）（2101301）

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的**%，由于預算數為0.00萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加醫藥費補助（陳偉民）1.00萬元。

14.商業服務業等支出（類）/商業流通事務（款）/行政運行（項）（2160201）

年初預算為328.14萬元，支出決算為371.78萬元，完成年初預算的113.30%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年機關事業單位全額在職人員績效獎金42.90萬元；追加2021年10月－2022年12月機關事業單位調資補助資金8.71萬元；追加2021年公務員考核獎勵0.45萬元；調減津貼補貼4.56萬元；調減公務接待費2.47萬元；調減公務交通補貼0.39萬元；調減工會經費1.00萬元。

15.商業服務業等支出（類）/商業流通事務（款）/一般行政管理事務（項）（2160202）

年初預算為286.40萬元，支出決算為287.65萬元，完成年初預算的100.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加信訪訴求所需資金5.00萬元；追加特殊工種提前退休人員墊付養老保險申請退付資金0.72萬元；調減離退休獎勵性補助2.40萬元；調減綜合改革發展專項資金2.07萬元。

16.住房保障支出（類）/住房改革支出（款）/住房公積金（項）（2210201）

年初預算為15.05萬元，支出決算為17.66萬元，完成年初預算的117.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2022年預算單位公積金結算2.61萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出504.87萬元，與2021年一般公共預算財政撥款基本支出（513.69萬元）相比，減少8.82萬元，下降1.72%，主要是因為壓縮開支，公用經費減少。其中：

人員經費459.65萬元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金，其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助等。與2021年人員經費（455.67萬元）相比，增加3.98萬元，增長0.87%，主要是因為工資提標，工資福利支出增加。

公用經費45.22萬元，占基本支出的8.96%，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。與2021年公用經費（58.02萬元）相比，減少12.80萬元，下降22.06%，主要是因為壓縮各項開支，公用經費減少。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出預算為6.50萬元，支出決算為3.29萬元，完成預算的50.60%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。與2021年“三公”經費財政撥款支出決算（3.36萬元）相比，減少0.07萬元，下降2.08%，減少的主要原因是厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。

公務接待費支出預算為6.50萬元，支出決算為3.29萬元，完成預算的50.60%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，與上年相比減少0.07萬元，減少2.08%,減少的主要原因是厲行節約，壓縮支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.29萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.29萬元，全年共接待來訪團組79個、來賓495人次，主要是長沙市供銷社項目調研、項目建設督察等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，2023年寧鄉市供銷合作社聯合社更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出45.22萬元，與年初預算數（44.29萬元）相比，增加0.93萬元，增長2.10%，主要原因是：增加公務交通提標支出。

與2021年機關運行經費支出（58.02萬元）相比，減少12.80萬元，下降22.06%，主要是因為壓縮各項開支，公用經費減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.30萬元，用于召開三類會議，人數125人，內容為召開2022年供銷綜合改革項目申報和供銷系統報表填報會議；開支培訓費0.34萬元，用于參加長沙市供銷合作總社組織的考察培訓，人數１人，內容為赴懷化、邵陽等地考察培訓綜合改革先進經驗；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.28 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.58萬元。授予中小企業合同金額3.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的**%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備０臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備０臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年選取長沙龍泉湖農業開發有限公司承擔2021-2022年度化肥淡季儲備工作，全年銷售化肥5500余噸，淡儲采購的化肥均以低于市場價格300-500元/噸進行銷售，為農民讓利上百萬元，有效的穩定了市場價格；大力開展培育壯大工程，17家惠農服務中心、400余家惠農綜合服務社和農資配送點開展化肥農資、農藥、種子、農膜、等供應服務，服務區域覆蓋全市50%以上的農資市場；將29個鄉鎮、221個村（社區）的基層組織全部納入電商平臺，打包加入長沙供銷為農信息服務平臺，廣泛提供電商、金融、便民、信息共享等服務，實現農資進村、農產品進城的“零距離”對接；指導籌備成立了寧鄉市農產品產銷聯合會，發展農業企業、農業大戶等會員31家，為促進農業產業振興、寧鄉市農產品的銷售打開了新路子，樹立了新的標桿；根據省、市“三位一體”綜合試點和“兩個到戶”建設工程的目標要求，共建設長沙市綜合改革項目3類7個，一體推進本級綜合改革6類16個，重點培育了1家具有實際控制力農資企業，進一步夯實基層基礎；切實解決好供銷合作社企業職工基本養老、醫療等社會保險問題；處理維穩和改制遺留問題，針對個別改制職工上訪問題，爭取法律保障和法律援助，努力化解矛盾，有效維護了系統大局穩定。實現了社會滿意度95％以上。

（二）存在的問題及原因分析

1.年初預算編制不切實際。一是預算編制不完整，很多可預見的項目不能編入年初預算，導致頻繁追加預算；二是基本經費預算編制不合實際，預算編制以上年度九月份的數據為基數，人員增減、工資提標等多方面原因都導致年中追加預算。

2.特設賬戶、往來賬戶的存在干擾了部門預算執行。

3.批復預算要更加切合預算單位實際。經費支出要從實際出發，切實改變過去的依照上年決算安排本年預算，各單位一個尺子，不從預算單位當年工作實際需要安排預算的現象。

第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附??件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

2022年度部門決算公開表格

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