目 錄

????第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

????一、部門基本概況

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????三、部門收支總體情況

????四、一般公共預(yù)算撥款支出

????五、政府性基金預(yù)算支出

????六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

????七、名詞解釋

????第二部分 2022年部門預(yù)算表

????1、部門收支總表

????2、部門收入總表

????3、部門支出總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

????9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

????10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

????注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

????一、部門基本概況

????（一）職能職責(zé)

????1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。

????2.負(fù)責(zé)對(duì)基層供銷合作社的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓(xùn)，研究制定供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

????3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷系統(tǒng)職工的檔案，指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

????4.根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)生資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。

????5.參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化和組織化程度。

????6.加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費(fèi)環(huán)境。

????7.培育農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富。

????8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

????寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社為全額撥款參公事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人力資源科、綜治維穩(wěn)科、合作發(fā)展科、財(cái)計(jì)科。

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????1.寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)

????三、部門收支總體情況

????（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算682.36萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款682.36萬(wàn)元。收入較去年減少31.31萬(wàn)元，下降4.39%。主要是在職人員減少3人，退休人員減少1人，一般公共預(yù)算撥款減少31.31萬(wàn)元。

????（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算682.36萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.30萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出614.54萬(wàn)元；住房保障支出15.05萬(wàn)元。支出較去年減少31.31萬(wàn)元，下降4.39%。主要是在職人員減少3人，退休人員減少1人，衛(wèi)生健康支出減少4.19萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少38.19萬(wàn)元；住房保障支出減少2.45萬(wàn)元。

????四、一般公共預(yù)算撥款支出

????2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算682.36萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.47萬(wàn)元，占5.79%；衛(wèi)生健康支出13.3萬(wàn)元，占1.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出614.54萬(wàn)元，占90.06%；住房保障支出15.05萬(wàn)元，占2.2%。具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)482.36萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中，工資福利支出310.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出44.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出127.64萬(wàn)元。

????（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算200萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元，主要用于解決供銷合作社企業(yè)改制職工基本養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)問題；維護(hù)供銷系統(tǒng)穩(wěn)定和處理改制遺留問題；對(duì)企業(yè)改制困難職工進(jìn)行慰問和管理改制人員檔案；供銷社綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金等方面。

????五、政府性基金預(yù)算支出

????本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.44萬(wàn)元，下降9.11%。主要是在職人員減少3人，公用經(jīng)費(fèi)減少4.44萬(wàn)元。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，與2021年一致。其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，與2021年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與2021年一致；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年一致。

????（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，擬召開2022年度深化供銷改革會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為2022年度深化供銷改革項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)、先進(jìn)基層組織表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

????（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.00萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算4.00萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

????（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

????（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為682.36萬(wàn)元，其中，基本支出482.36萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，主要用于解決供銷合作社企業(yè)改制職工基本養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)問題；維護(hù)供銷系統(tǒng)穩(wěn)定和處理改制遺留問題；對(duì)企業(yè)改制困難職工進(jìn)行慰問和管理改制人員檔案；供銷社綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金等方面。。

????七、名詞解釋

????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表?

(具體見附件)