目　錄

?

第一部分　2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2021年部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

?

第一部分? 2021年部門預算說明

?

????一、部門基本概況

????（一）職能職責

????1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的法律、法規(guī)、方針、政策，研究提出有關(guān)建議。?

????2.負責對基層供銷合作社的指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)和教育培訓，研究制定供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，推動供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

????3.負責系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)管理和協(xié)調(diào)工作；管理供銷系統(tǒng)職工的檔案，指導和監(jiān)督系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷合作社的合法權(quán)益，維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

????4.根據(jù)市人民政府授權(quán)，組織指導開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)生資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購、再生資源回收、日用工業(yè)品和其它政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

????5.參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導推進農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)綜合服務(wù)社，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的市場化和組織化程度。

????6.加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，為農(nóng)民群眾提供安全、便利、放心的消費環(huán)境。

????7.培育農(nóng)產(chǎn)品市場，規(guī)范農(nóng)村網(wǎng)點建設(shè)；堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收致富。?

????8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

????（二）機構(gòu)設(shè)置

????我單位為全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)科室6個，為辦公室、人力資源科、綜治維穩(wěn)科、合作發(fā)展科、財計科、新網(wǎng)工程科；事業(yè)編制20個。2020年12月底實有在職正式職工20人， 離休1人,退休 39人。

????二、部門預算單位構(gòu)成

????寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社本級。

????三、涉及機構(gòu)改革部門情況

????寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社無涉及機構(gòu)改革的情況。

????四、部門收支總體情況

????2021年部門預算只包括寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社本級預算情況。收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括所屬單位供銷社綜合改革項目等專項經(jīng)費。

????（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)713.67萬元，其中，一般公共預算撥款收入713.67萬元，與2020年收入預算相比，增加119.61萬元，增長20.13%，主要是因為工資福利支出增加69.88萬元，一般商品和服務(wù)支出4.64萬元，對個人和家庭的補助增加65.09萬元，項目支出減少20.00萬元。

????（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)713.67萬元，其中，一般公共預算撥款支出713.67萬元。與2020年支出預算相比，增加119.61萬元，增長20.13%，主要是因為工資福利支出增加69.88萬元，一般商品和服務(wù)支出4.64萬元，對個人和家庭的補助增加65.09萬元，項目支出減少20.00萬元。

????五、一般公共預算撥款支出預算

????2021年一般公共預算撥款支出713.67萬元，具體安排情況如下：

????（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為513.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與2020年初預算相比，增加139.61萬元，增長37.32%，主要是因為在職人員增加和工資獎金提標，人員經(jīng)費增加。其中，①人員經(jīng)費464.94萬元，比2020年年初預算增加134.97萬元，主要是因為2021年新增在職人員2名，在職人員工資提標和績效獎金增加，工資福利支出增加69.88萬元，離退休人員獎金提標，對個人和家庭的補助增加65.09萬元；②公用經(jīng)費48.73萬元，比2020年初預算增加4.64萬元，主要是因為2021年新增在職人員2名，公務(wù)交通補貼等商品和服務(wù)支出增加4.64萬元。

????（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為200.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，與2020年初預算相比，減少20.00萬元，下降9.09%，主要是因為受疫情影響，壓減項目經(jīng)費。其中：①其他對企業(yè)補助180.00萬元，主要用于供銷社綜合改革引導發(fā)展和對各個網(wǎng)點建設(shè)的補助，比2020年預算減少20.00萬元，下降10%，主要是因為受疫情影響，壓減項目經(jīng)費；②有關(guān)維穩(wěn)、改制遺留問題處理、農(nóng)資市場監(jiān)管等中心工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于這些中心工作的辦公經(jīng)費、接訪人員差旅費、接待費、租車費以及對特殊困難人群的慰問救濟等，與2020年預算一致。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費

????2021年供銷社機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款48.73萬元，其中辦公費4.00萬元，印刷費0.50萬元，維修（護）費1.50萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.80萬元，公務(wù)接待費4.50萬元，勞務(wù)費1.00萬元，工會經(jīng)費2.92萬元，福利費1.70萬元，其他交通費用14.54萬元，其他商品和服務(wù)支出16.77萬元。比2020年預算增加4.64萬元，上升10.52%，主要是2021年新增人員2名，公務(wù)交通補貼增加。

????（二）“三公”經(jīng)費預算

????2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.50萬元，與2020年初預算相比，減少0.5萬元，下降7.14%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：公務(wù)接待費6.50萬元，比2020年減少0.5萬元，下降7.14%，主要是因為厲行節(jié)約，公務(wù)接待費預算減少；公車改革后無保留公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費預算0萬元（公務(wù)用車購置費預算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預算0萬元），與2020年一致；因公出國（境）費用預算0萬元，與2020年一致。

????（三）政府采購情況

????2021年政府采購預算總額 12.00萬元。其中：政府采購貨物預算12.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。????

????（四）預算績效管理情況

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市供銷合作社聯(lián)合社整體支出713.67萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出200.00萬元，其中：寧鄉(xiāng)市供銷合作社綜合改革專項引導建設(shè)項目180.00萬元，農(nóng)資改制維穩(wěn)等業(yè)務(wù)經(jīng)費20.00萬，全部實行項目支出績效目標管理。

????（五）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2020年12月31日，我單位無保留車輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

????(六）政府性基金預算說明

????本單位無政府性基金預算支出。

????七、名詞解釋

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費

????（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第二部分 2021年部門預算公開表格

????一、2021年部門收支總表

????二、2021年部門收入總表

????三、2021年部門支出總表

????四、2021年財政撥款收支總表

????五、2021年一般公共預算支出表

????六、2021年一般公共預算基本支出表

????七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????八、2021年政府性基金預算支出表

????九、2021年整體支出績效目標表

????十、2021年項目績效目標表

????十一、2021年項目支出績效目標表

（公開表格附后）