2019年寧鄉市供銷合作社聯合社部門決算公開

目???錄

第一部分?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

第五部分?附件

第一部分?部門概況

一、部門職責

????（一）宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策，研究提出有關建議。?

???（二）負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓，研究制定供銷合作社的發展規劃，推動供銷合作社系統的改革和發展。

???（三）負責系統內企業管理和協調工作；管理供銷系統職工的檔案，指導和監督系統的資產管理，依法維護供銷合作社的合法權益，維護系統大局穩定。

???（四）根據市人民政府授權，組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其它政策性業務經營工作。

???（五）參與構建新型農業社會化服務體系，推進農業產業化經營，指導推進農村合作經濟組織發展，發展農民專業合作社、社區綜合服務社，提高農民生產經營的市場化和組織化程度。

????（六）加快發展供銷合作社電子商務，構建農村現代流通網絡體系，實現線上線下融合發展，為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。

????（七）培育農產品市場，規范農村網點建設；堅持為農服務根本宗旨，做好農業、農村、農民服務工作，促進農村經濟發展和農民增收致富。?

????（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

?二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為全額撥款參公事業單位，單位內設機構包括辦公室、合作發展科、政工科、財計科、綜治維穩科、新網工程辦公室6個科室，事業編制20個，與上年無變化。

（二）決算單位構成。寧鄉市供銷合作社聯合社2019年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市供銷合作社聯合社單位本級。

三、涉及機構改革部門情況

寧鄉市供銷合作社聯合社無涉及機構改革部門情況。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）?

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年我單位實際收入918.2萬元。與2018年實際收入835.31萬元相比，增加82.89萬元，增加9.92%，增加主要為干部安置費用和其他農業支出。

2019年我單位實際支出918.2萬元，與2018年實際支出835.31萬元相比，增加82.89萬元，增加9.92%，增加主要為干部安置費用和其他農業支出。

二、收入決算情況說明

2019年我單位實際收入918.2萬元，其中財政撥款收入796.97萬元，占總收入的87%；其他收入121.23萬元，占總收入的13%。

三、支出決算情況說明

2019年我單位實際支出918.2萬元。其中：基本支出388.07萬元，占42.26%；項目支出530.13萬元，占57.74%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計796.97萬元，與2018年相比，減少32.21萬元，減少3.89%，主要是因為社會保障和就業收入減少16.13萬元，商業流通事務減少64.16萬元。

????2019年財政撥款支出總計796.97萬元，與2018年相比，減少32.21萬元，減少3.89%，主要是因為社會保障和就業支出減少16.13萬元，商業流通事務支出減少64.16萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年財政撥款支出總計796.97萬元，占本年支出合計的87%，與2018年相比，財政撥款支出減少32.21萬元，減少3.89%，主要是因為社會保障和就業支出減少16.13萬元，商業流通事務支出減少64.16萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年財政撥款支出796.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出207.43萬元，占比26.03%；社會保障和就業支出166.12萬元，占比20.84%；醫療衛生與計劃生育支出4.58萬元，占比0.57%；農林水支出15萬元，占比1.88%；資源勘探信息等支出5.91萬元，占比0.75%；商業服務業等支出384.38萬元，占比48.23%；住房保障支出13.55萬元，占比1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

我單位2019年全年財政撥款支出796.97萬元，比年初預算安排552.55萬元增加244.42萬元，增加44.23%。主要為：離退休文明城市獎4.3萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0063；在職人員增資結算3.38萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0150；一季度金額撥款人員工資異動補差8.58萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0232；2018年度干部績效考核獎補差3.06萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0219；2018年度市直鄉鎮領導班子獎4.9萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0242；預撥2020年政府績效獎12.96萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0416；單位收入3.6萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0206；2018年考核獎勵資金0.75萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0236；規范性津補貼（城郊指標調整）5.88萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0001；人員經費5萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0673；職工各項保險資金缺口10萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0718；企業退休人員個人自墊養保退付資金29.93萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0032；企業退休人員個人自墊養保退付資金6.52萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0324；退休人員一次性退休補貼3.41萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0728；企業退休人員個人自墊養保退付資金5.9萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0703；基層黨建經費1萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0124；機關事業單位工作人員一次性撫恤金、喪葬費14.21萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0001；2019年三季度農業線死亡人員有關政策性補助情況17.12萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0415；喪葬費撫恤金14.66萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0565；2019年春節慰問專項資金2.32萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0047；中華人民共和國成立70周年慰問退役軍人和其他優撫對象活動經費0.64萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0456；八一慰問經費1萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0360；湘財社指[2019]103號提前下達2019年優撫對象補助和醫療保障資金全預算指標（民政局指標調整退役軍人事務局）46.53萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0004；湘財社指[2019]103號2019年企業下崗傷殘退役人員生活補助經費（未上崗）10.29萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0038；湘財社指[2019]103號提前下達2019年優撫對象補助和醫療保障資金全預算指標（民政局指標調整退役軍人事務局）39.75萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0038；績效工資-1.68萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0001；規范性津補貼-5.56萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0001；養老保險-3.01萬元，審批文號寧預安[2019]NO.0001。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算388.07萬元，占全年財政撥款支出比為48.69%。其中：工資福利支出276.89萬元，占比71.35%，主要包括工資、津貼補貼、獎金、保險、住房公積金；商品和服務支出47.8萬元，占比12.32%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待、差旅費工會經費、勞務費、其他交通補助、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助支出63.38萬元，占比16.33%，離休費、生活補助、醫藥費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????2019年“三公”經費財政撥款支出預算數為9萬元，支出決算決算為3.50萬元，完成預算的38.89%。其中：

公務接待支出預算數為9萬元，支出決算數為3.50萬元，完成預算的38.89%，決算數小于年初預算數的主要原因為機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準。

2019年“三公”經費財政公共撥款決算支出3.50萬元，比上年決算減少0.01萬元，與上年基本持平。其中：公務接待支出3.50萬元，比上年決算減少0.01萬元，與上年基本持平。

無因公出國（境）費支出；無公務用車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務接待支出3.50萬元，共計接待96批次，近853人次。無因公出國（境）費支出；無公務用車支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位2019年無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我單位完成2019年度部門整體支出績效自評和公共項目資金績效自評。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出47.8萬元，與年初預算數持平。

（二）一般性支出情況

2019年我單位一般性支出總額29.18萬元，較上年決算同比下降10%。開支會議費0.48萬元，用于召開供銷改革會議4次，人數為138人；開支培訓費0.1萬元，用于開展供銷改革項目推進培訓，人數35人。

（三）政府采購支出情況

全年政府采購金額3.13萬元，其中采購貨物0.15萬元；采購服務2.98萬元。授予中小企業合同金額3.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日止，本單位無公務用車。單位無價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件

?2019年度部門整體支出績效評價報告

?項目支出績效表

（公開表格附后）

?????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市供銷合作社聯合社??????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月20日