第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

服務(wù)非公經(jīng)濟(jì),以寧鄉(xiāng)市民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心為平臺(tái)，做好非公經(jīng)濟(jì)維權(quán)服務(wù)。舉辦非公經(jīng)濟(jì)大講堂、服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)人士，服務(wù)億元企業(yè)家俱樂(lè)部，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育、宣傳、表彰先進(jìn)典型，加強(qiáng)基層商會(huì)建設(shè)，參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，以寧鄉(xiāng)市商事調(diào)解中心為抓手，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益等。加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補(bǔ)工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，建言獻(xiàn)策，組織經(jīng)濟(jì)人士參加商務(wù)考察活動(dòng)，開(kāi)展民間經(jīng)濟(jì)外交、對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)和招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》（寧辦[2021] 67號(hào)），工商聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。下有非獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。機(jī)關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制6名?，F(xiàn)實(shí)有人員9人，另有退休人員8人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

?

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本單位收入預(yù)算296.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款296.89萬(wàn)元。收入較去年減少增加36.04萬(wàn)元，增加13.82%。主要是增加人員而增加人員工資和相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2026年本單位支出預(yù)算296.89萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出251.56萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.73萬(wàn)元；住房保障支出10.96萬(wàn)元。支出較去年增加36.04萬(wàn)元，增加13.82%。主要是增加人員而增加的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算296.89萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出235.39萬(wàn)元，占79.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.65萬(wàn)元，占8.98%；衛(wèi)生健康支出7.73萬(wàn)元，占2.60%；住房保障支出10.96萬(wàn)元，占3.69%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)235.39萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算61.5萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出61.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：民營(yíng)企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于會(huì)員發(fā)展、基層商協(xié)會(huì)建設(shè)、表彰先進(jìn)、非公經(jīng)濟(jì)大講堂及調(diào)研等方面；工商聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含老工商）14.6萬(wàn)元，主要用于執(zhí)常委會(huì)會(huì)議，老工商及遺孀困難補(bǔ)助等方面；工商聯(lián)商事調(diào)解中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放商事調(diào)解工作人員以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金；其他人員經(jīng)費(fèi)（臨聘）4.9萬(wàn)元，主要用于編外人員工資福利支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10.68萬(wàn)元，增加47.94%，主要是隨人員增加而增加的公用經(jīng)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少1.5萬(wàn)元，主要是單位預(yù)計(jì)公務(wù)接待為零。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬召開(kāi)執(zhí)常委會(huì)會(huì)議及主席（會(huì)長(zhǎng)）會(huì)議和會(huì)員大會(huì)會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為商會(huì)建設(shè)及建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扶貧幫困對(duì)接會(huì)；產(chǎn)品對(duì)接；政策宣傳等；擬舉辦民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大講堂等論壇，會(huì)議費(fèi)預(yù)算共計(jì)8萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展為會(huì)員企業(yè)提供法律、商務(wù)等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為法律培訓(xùn)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)；

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額19.5萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算19.5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為296.89萬(wàn)元，其中，基本支出235.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

?

?

第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

?