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第一部分

寧鄉市工商業聯合會概況

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一、部門職責

做好聯字文章，服務非公經濟。以寧鄉市民營企業服務中心為平臺，做好非公經濟維權服務。舉辦非公經濟大講堂，服務非公經濟人士，服務億元企業家俱樂部。團結、引導、教育會員，表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協調勞動關系，做好商事調解工作等。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織非公經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。工商聯機關下設內設機構一個：辦公室。下設非獨立核算的全額撥款事業單位一個：寧鄉市民營企業服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市工商業聯合會2024年部門決算公開單位構成僅包括寧鄉市工商業聯合會單位本級。

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第二部分 ???部門決算表

??詳見附件

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計284.14萬元。與上年相比，減少159.98萬元，降低36.26%，主要是因為人員減少和壓減項目經費，其中工資福利支出減少96.32萬元，項目經費減少60.65萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計284.14萬元，其中：財政撥款收入284.14萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計284.14萬元，其中：基本支出226.61萬元，占79.75%；項目支出57.54萬元，占20.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計284.14萬元，與上年相比，減少159.98萬元,降低36.26%，主要是因為人員減少，工資福利支出減少96.32萬元。壓減項目經費，項目經費減少60.65萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出284.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少159.98萬元，降低36.26%，主要是因為人員減少和壓減項目經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出284.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出243.38萬元，占85.86%；社會保障和就業支出21.7萬元，占7.64%;衛生健康支出5.96萬元，占2.10%；住房保障支出13.1萬元，占4.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為400.15萬元，支出決算數為284.14萬元，完成年初預算的71%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算266.40萬元，支出決算為185.84萬元，完成年初預算的69.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，工資福利支出減少及壓減辦公經費。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為72萬元，支出決算為57.54萬元，完成年初預算的79.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮項目經費。

3、社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為26.40萬元，支出決算為19.17萬元，完成年初預算的72.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減法，基本養老保險繳費支出減少。

4、社會保障及就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為7.72萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的15.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，殘疾人就業保障金減少。

5、社會保障及就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為1.2萬元，支出決算為1.20萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為8.74萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預算的52.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，行政單位醫療減少。

　　7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為2.01萬元，支出決算為1.37萬元，完成年初預算的68.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，醫療補助減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為15.68萬元，支出決算為13.10萬元，完成年初預算的83.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少，住房公積金減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支284.14萬元，其中：

人員經費194.27萬元，占基本支出的68.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。

公用經費32.34萬元，占基本支出的11.38%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、物業管理費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會福利、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.50萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的98%；與上年相比增加0.66萬元，增長80.37%。決算數小于預算數的主要原因是預算執行較好。決算數大于上年數的主要原因是上年基數較小，較去年增長總額較小。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位嚴格按預算執行。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位嚴格按預算執行。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的98%；與上年相比增加0.66萬元，增長80.37%。決決算數大于上年數的主要原因是上年基數較小，較去年增長總額較小。2024年度共接待來訪團組3個、來賓52人次主要是異地商會交流和上級單位來寧發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位2024年度無政府性基金收去。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位2024年度無國有資本經營收去。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出32.34萬元，比年初預算數減少1.95?萬元，降低5.69%。主要原因是：人員減少，其他交通費用減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.01萬元，用于召開民營企業家座談會，人數120人，內容為商協會建設及相關業務指導。2024年本部門開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額19.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.09萬元。授予中小企業合同金額19.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.29萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目2?個，共涉及資金57.54萬元。其中，一般公共預算項目2個57.54?萬元，占一般公共預算支出總額的20.25%；政府性基金預算項目0?個。

（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數400.15萬元，執行數284.14萬元，完成預算的71%，績效自評得分91分，評價等級為“優秀”。

（三）評價結果應用情況。我單位將進一步細化2025年度預算安排，調整支出結構，加強資金管理，建立“項目進度-資金支付”聯動跟蹤機制，每月核對項目進展與資金使用情況，及時調整執行偏差，確保年度目標平衡推進。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、民主黨派及工商聯事務：反映工商聯事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

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第五部分 ??附 件

附件1：《2024年度寧鄉市工商業聯合會部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市工商業聯合會整體支出績效自評報告》

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