目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計441.06萬元。與上年相比，減少14.82萬元，減少3.25%，主要是因為壓縮項目開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計441.06萬元，其中：財政撥款收入439.62萬元，占99.67%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.44萬元，占0.33%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計441.06萬元，其中：基本支出322.93萬元，占73.22%；項目支出118.13萬元，占26.78%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計439.62萬元，與上年相比，減少15.00萬元,減少3.30%，主要是因為壓縮項目開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

???（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出439.62萬元，占本年支出合計的99.67%，與上年相比，財政撥款支出減少15.00萬元，減少3.30%，主要是因為壓縮項目開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出439.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出380.33萬元，占86.51%；社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占7.59%;衛(wèi)生健康支出9.10萬元，占2.08%；住房保障支出16.79萬元，占3.82%。

???（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

????2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為433.89萬元，支出決算數(shù)為439.62萬元，完成年初預(yù)算的101.32%，其中：

????1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）等行政運行（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，屬于財政增補預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2022年重大貢獻獎。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。

????年初預(yù)算為278.28萬元，支出決算為258.84萬元，完成年初預(yù)算的93.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)人員減少。

3、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為90.00萬元，支出決算為116.69萬元，完成年初預(yù)算的129.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是商務(wù)快線年初未納入預(yù)算，項目尚未完成，到今年年中項目結(jié)束，實際支出商務(wù)快線費用。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為28.25萬元，支出決算為28.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為7.71萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的49.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)人員減少。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為9.40萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預(yù)算的73.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)人員減少。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為16.79萬元，支出決算為16.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出322.93萬元，其中：

人員經(jīng)費288.03萬元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金及離退休人員福利。

公用經(jīng)費34.90萬元，占基本支出的10.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費用、交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.0萬元，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的41.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門本著厲行節(jié)約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少2.18萬元，減少72.67%,減少的主要原因堅持厲行節(jié)約，大幅減少接待費用。其中：

????因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

????公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的41.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著厲行節(jié)約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少2.18萬元，減少72.67%,減少的主要原因堅持厲行節(jié)約，大幅減少接待費用。

????公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

????公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.82萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.82萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓80人次，主要是異地商會來寧交流和上級單位來寧發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位2023年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.70?萬元，降低4.64%。主要原因是：預(yù)算時人員多，2023年中人員減少。比上年決算數(shù)增加5.54?萬元，增長15.14%。主要原因是：2023年月平均人員數(shù)量比去年多，人員調(diào)出變動較大。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；2023年本部門開支培訓(xùn)費0.39萬元，用于開展參加上級部門召開的業(yè)務(wù)培訓(xùn)7人次；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額23.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.62?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出20.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年寧鄉(xiāng)市工商聯(lián)工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各行業(yè)商會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會的支持配合下，全面落實中央和省委、市委重大決策部署，緊扣“兩個健康”工作主題，錨定“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位，和“建設(shè)省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標(biāo)，凝心聚力，真抓實干，積極引導(dǎo)民營經(jīng)濟適應(yīng)新常態(tài)、實現(xiàn)新發(fā)展，在促進寧鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展中實現(xiàn)了作為，體現(xiàn)了擔(dān)當(dāng)。2023年寧鄉(xiāng)市工商聯(lián)獲評全國“五好”縣級工商聯(lián)、湖南省“五好”工商聯(lián)。

1.組織各類主題教育活動。分別組織企業(yè)赴延安開展理想信念專題培訓(xùn)；開展第六期“非公經(jīng)濟大講堂”，組織60名非公經(jīng)濟人士赴深圳大學(xué)開展“五鏈融合”專題培訓(xùn)。

2.開展豐富多樣的會員活動。從財務(wù)風(fēng)險管理、法律維權(quán)、家庭教育、讀書沙龍等角度全年舉辦12次形式多樣，氛圍濃厚的分團、“十部”活動。

3發(fā)放服務(wù)“億元企業(yè)俱樂部”優(yōu)享“綠卡”。將年納稅額超過500萬元的企業(yè)主要負責(zé)人納入“億元企業(yè)俱樂部”，組織召開企業(yè)座談會，發(fā)放電子綠卡73張，使俱樂部成員享受就醫(yī)就學(xué)優(yōu)先、政務(wù)服務(wù)優(yōu)先、商務(wù)快線免費等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決企業(yè)問題46個。

4.持續(xù)優(yōu)化“商務(wù)快線”。為億元企業(yè)俱樂部成員、年納稅額100萬以上企業(yè)家、市工商聯(lián)兼職副主席、總商會副會長、商會會長免費提供聯(lián)接黃花機場、長沙高鐵站商務(wù)出行的交通專線保障。目前商務(wù)快線和快速值機已累計為300多家企業(yè)出車9000多次。

5.充分發(fā)揮商事調(diào)解中心作用。市工商聯(lián)下設(shè)商事調(diào)解中心，專門針對涉商事主體的相關(guān)民商事糾紛進行訴前調(diào)處，今年1-12月商事調(diào)解中心受理涉企糾紛495件，調(diào)解成功173件，涉案資金1.99億元，到位資金8000余萬元，有力有效保障民營企業(yè)合法權(quán)益。

6.開展“萬企興萬村”行動。制定《寧鄉(xiāng)市“萬企興萬村”工作推進方案》，全面啟動“萬企興萬村”行動，發(fā)動54家民營企業(yè)與54個村結(jié)對幫扶，以資本、技術(shù)、人才、品牌為紐帶參與鄉(xiāng)村振興，以產(chǎn)業(yè)振興為重要基礎(chǔ)，在促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足進程中發(fā)揮民營企業(yè)的積極作用。累計幫扶資金420.94萬元，解決人員就業(yè)500多人，支持項目建設(shè)28個。

7.引導(dǎo)民營企業(yè)家投身光彩事業(yè)。以解決群眾“急難愁盼”問題為導(dǎo)向，選準(zhǔn)孤寡老人、殘疾人、失獨家庭等6類特殊困難群體作為結(jié)對幫扶的底數(shù)，以政府幫扶和社會幫扶相結(jié)合的方式開展，組織楚天科技、忘不了、東方時裝、星邦智能、長寧炭素等企業(yè)和廣大民營經(jīng)濟人士積極參與幫扶行動，共募集善款及愛心物資合計1650萬元。

????8.促進本地產(chǎn)品內(nèi)循環(huán)。結(jié)合十部、分團活動和會議召開等形式，為近150家涵蓋建筑、機械、新能源等多個行業(yè)的企業(yè)，組織本地產(chǎn)品供需對接會，達成合作40余項，交易金額超千萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我單位機關(guān)預(yù)算執(zhí)行良好，預(yù)算數(shù)433.89萬元，決算數(shù)441.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率101.65%。三公經(jīng)費決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)，年初預(yù)算數(shù)僅為2萬元，實際數(shù)為0.82萬元；是接待批次人員減少。公用經(jīng)費決算數(shù)34.9萬元，年初預(yù)算數(shù)36.60萬元，是因為2023年中人員調(diào)動（減少），壓縮開支，節(jié)能增效。2023年，升級打造“民營企業(yè)服務(wù)中心”，為企業(yè)服務(wù)、政策咨詢、雙創(chuàng)孵化、教育培訓(xùn)、法律維權(quán)、商事調(diào)解等融于一體的綜合性平臺，下設(shè)“商事調(diào)解”、“十部”、“億元企業(yè)俱樂部”和“商務(wù)快線”四大職能，延伸觸角服務(wù)全市民營經(jīng)濟人士。商務(wù)快線已累計為321家企業(yè)出車8706次；基層商會活動開展頻繁，熱心參與社會公益活動；扎實推進“萬企興萬村”工作，商業(yè)調(diào)解中心化解糾紛173起，涉案資金8000多萬元，發(fā)動企業(yè)參與愛心寧鄉(xiāng)幫扶活動，籌集資金和物資1650萬元。

（三）存在的問題及原因分析

存在預(yù)算資金功能科目與支出需求不一致的情況，預(yù)算執(zhí)行中存在個別子項目在按照預(yù)算下達指標(biāo)與實際資金使用科目不相符現(xiàn)象。需要進一步提高預(yù)算編制的有效性，嚴(yán)格各項報銷支付手續(xù)，提高資金使用效益。

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第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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