2022年度

寧鄉市工商業聯合會部門決算

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目??錄

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第一部分??寧鄉市工商業聯合會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、政府性基金預算收入支出決算情況表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出情況表

????十、財政撥款“?三公”?經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關于政府采購支出說明

????十三、關于國有資產占用情況說明

????十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

一、2022年寧鄉工商聯部門決算公開表

二、2022年寧鄉工商聯整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉市工商業聯合會單位概況

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一、部門職責

服務非公經濟。以寧鄉市民營企業服務中心為平臺，做好非公經濟維權服務。舉辦非公經濟大講堂，服務非公經濟人士，服務億元企業家俱樂部。團結、引導、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協調勞動關系三方會議，運營好寧鄉市商事調解中心等。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織非公經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市工商業聯合會單位內設機構僅辦公室一個，2022年新設不獨立核算的全額撥款事業單位一個：寧鄉市民營企業服務中心

（二）決算單位構成。寧鄉市工商業聯合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市工商業聯合會單位本級以及寧鄉市民營企業服務中心??

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第二部分

部門決算表

?第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計455.88萬元。與上年相比，減少18.85萬元，減少3.97%，主要是因為主要是因為受疫情影響，企業商務出行大大減少，商務快線項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計455.88萬元，其中：財政撥款收入454.62萬元，占99.72%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.26萬元，占0.28%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計455.88萬元，其中：基本支出321.05萬元，占70.42%；項目支出134.83萬元，占29.58%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計454.62萬元，與上年相比，減少20.11萬元,減少4.42%，主要是因為主要是因為受疫情影響企業商務出行大大減少，商務快線項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出454.62萬元，占本年支出合計的99.72%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少20.11萬元，減少4.24%，主要是因為主要是因為受疫情影響，企業商務出行大大減少，商務快線項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出454.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出398.51萬元，占87.65%；社會保障和就業）支出39.22萬元，占8.62%;衛生健康支出7.23萬元，占1.59%；住房保障支出9.65萬元，占2.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為411.13萬元，支出決算數為454.62萬元，完成年初預算的110.58%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

年初預算為194.03萬元，支出決算為264.95萬元，完成年初預算的136.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：成立了寧鄉市民營企業服務中心，新增工作人員3名，工資福利支出增加。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為177萬元，支出決算為132.67萬元，完成年初預算的74.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：受疫情影響，企業商務出行減少，商務快線項目支出減少。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數大于年初預算數是因為增加上年度考核優秀人員獎金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算數0萬元，支出決算為9.09萬元，決算數大于年初預算數是因為增加退休人員獎勵性補貼等。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算數16.67萬元，支出決算為17.83萬元，完成年初預算的106.95%，決算數大于年初預算數的原因是：人員增加，對應的社保繳費增加。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算數0萬元，支出決算為6.18萬元，決算數大于年初預算數是因為年初沒有預算，本年增加。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算數7.21萬元，支出決算為5.31萬元，完成年初預算的73.64%，決算數小于年初預算數的原因是：實際支出減少。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算數0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算數5.86萬元，支出決算為5.86萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算數1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算數8.18萬元，支出決算為9.65萬元，完成年初預算的117.97%，決算數大于年初預算數的原因是：人員增加，對應的公積金繳費增加。

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????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出321.05萬元，其中：

人員經費291.69萬元，占基本支出的90.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費29.36萬元，占基本支出的9.14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

?? （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數，與上年相比增加1.86萬元，增加163.15%,增長的主要原因是上年基數很小，疫情放開，接待批次增多。公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年持平,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，與上年持平。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.00萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓256人次，主要是異地商會來寧交流和上級單位來寧發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出情況

本單位無國有資產經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出29.36萬元，比上年決算數減少3.88??萬元，降低11.67%。主要原因是：厲行節約，落實過緊日子的要求，壓減日常開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費7.32萬元，用于召開年終總結會、經驗交流工作會議、萬企業興萬村工作會議、商協會會議、營商環境評價會議費，十部及分團工作會議等，人數共計1000余人；開支培訓費0.69萬元，用于參加上級部門召開的業務培訓，及工商聯會員紅色教育培訓費共60余人次。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額40.02萬元，其中：政府采購貨物支出2.54 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出37.48萬元。授予中小企業合同金額40.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額40.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我單位機關預算執行良好，預算數411.13萬元，決算數455.88萬元，預算執行率110.88%。三公經費決算數等于年初預算數，是因為年初預算數僅為3萬元，疫情開放后，接待批次增多。公用經費決算數低于年初預算數，是因為壓縮開支，節能增效。2022年，工商聯全力升級打造民營企業服務中心，為企業服務、政策咨詢、雙創孵化、教育培訓、法律維權、商事調解等融于一體的綜合性平臺，下設“商事調解”“十部”、“億元企業俱樂部”和“商務快線”四大職能，延伸觸角服務全市民營經濟人士。商務快線已累計為321家企業出車8706次；基層商會活動開展頻繁，熱心參與社會公益活動；扎實推進“萬企興萬村”工作，商業調解中心化解糾紛115起，涉案資金5028萬元，發動企業參與愛心寧鄉幫扶活動，籌集資金和物資1645萬元。

（二）存在的問題及原因分析

基本支出預算安排不足，如工會經費、中心工作和社保經費缺口較大，需要擠占其他支出的經費。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附??件

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??一、2022年寧鄉工商聯部門決算公開表

　二、2022年度部門整體支出績效評價報告

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