第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

為全市非公經濟服務。以寧鄉市民營企業服務中心為平臺，做好非公經濟維權服務。舉辦非公經濟大講堂、服務非公經濟人士，服務億元企業家俱樂部，團結、引導、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協調勞動關系三方會議，以寧鄉市商事調解中心為抓手，維護企業合法權益等。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。

（二）機構設置

寧鄉市工商業聯合會只有本級，沒有二級預算單位。根據中共寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉市工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》（寧辦[2021] 67號），工商聯機關內設機構1個：辦公室。下有非獨立核算全額撥款事業單位1個。機關行政編制5名，事業編制6名?，F實有人員13人，另有退休人員8人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市工商業聯合會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算433.89萬元，其中，一般公共預算撥款433.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加22.76萬元，增長5.53%。主要是因人員增加而增長。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算433.89萬元，其中，一般公共服務368.28萬元，社會保障和就業支出37.26萬元；衛生健康支出11.56萬元；住房保障支出16.79萬元。支出較去年增加22.76萬元，增長5.53%。主要是因人員增加而增長。

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四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算433.89萬元，其中，一般公共服務支出368.28萬元，占84.87%；社會保障和就業支出37.26萬元，占8.58%；衛生健康支出11.56萬元，占2.66%；住房保障支出16.79萬元，占3.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數343.89萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與2022年相比，基本支出增加109.76萬元，主要是人員增加，工資福利支出及公用經費相應增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算90萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務費等。其中：民營企業服務工作經費70萬元，主要用于會員發展、基層商協會建設、表彰先進、非公經濟大講堂及調研等方面；工商聯系統業務經費（含老工商）20萬元，主要用于執常委會議，老工商及遺孀困難補助等方面。與2022年相比，項目支出減少87萬元，主要是減少了商務快線項目支出。

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五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

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六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市工商業聯合會機關運行經費36.60萬元，比上年預算增加11.08萬元，上升43.41%。主要是人員增加導致公用經費同比增長。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市工商業聯合會“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是單位計劃進一步壓減公務接待開支，保障辦公經費。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算12萬元，擬召開執常委會議及主席（會長）會議和會員大會會議，人數400人，內容為商會建設及建設美麗鄉村，扶貧幫困對接會；產品對接；政策宣傳等；擬舉辦民營經濟大講堂等論壇，會議費預算共計12萬元。培訓費預算4萬元，擬開展為會員企業提供法律、商務等方面的業務培訓，培訓，人數200人，內容為法律培訓和民營經濟人士培訓。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額2萬元，其中：貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為433.89萬元，其中，基本支出343.89萬元，項目支出90萬元。

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七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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