2021年度

寧鄉市工商業聯合會部門決算

??

第一部分寧鄉市工商聯單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

第一部分 寧鄉市工商聯單位概況

??

一、部門職責

為全市非公經濟服務。以寧鄉市民營企業服務中心為平臺，做好非公經濟維權服務。舉行非公經濟大講堂、服務非公經濟人士，服務億元企業家俱樂部，團結、引導、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協調勞動關系三方會議，運營寧鄉市工商業聯合會商事調解中心工作室等。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。

二、機構設置及決算單位構成

（-）內設機構設置。寧鄉市工商業聯合會只有本級，沒有二級預算單位。根據中共寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉市工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》（寧辦[2019] 55號），工商聯機關內設機構1個：辦公室。下有非獨立核算全額撥款事業單位1個：寧鄉市民營企業服務中心。機關行政編制5名，事業編制6名。現實有人員10人，其中副處級2人，正科級5人，副科級2人，其他1人，另有退休人員7人。

（二）決算單位構成。寧鄉市工商聯2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市工商業聯合會本級

??

第二部分2021年度部門決算表

??

??

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??

第三部分

2021年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計474.73萬元。與上年相比，增加90.10萬元，增長23.43%,主要是因為增加了地產品超市平臺建設專項經費61萬元，換屆專項經費21.35萬元，工資福利支出7.75萬元。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計474.73萬元,其中：財政撥款收入474.73萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0??萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

??

三、??支出決算情況說明

本年支出合計474.73萬元，其中：基本支出218.38萬元，占46%;項目支出256.35萬元，占54%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計474.73萬元，與2020年相比，增加90.10萬元,增長23.43%，主要是因為增加了地產品超市平臺建設專項經費61萬元，換屆專項經費21.35萬元，工資福利支出7.75萬元。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出474.73萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出增加90.1萬元，增長23.43%,主要是因為增加了地產品超市平臺建設專項經費61萬元，換屆專項經費21.35萬元，工資福利支出7.75萬元。

??

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出474.73萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出385.90萬元，占81.29%；科學技術支出（類）61萬元，占12.85%；社會保障和就業支出（類）12.71萬元，占2.68%;??衛生健康（類）支出7.06萬元，占1.49%；住房保障支出（類）8.06萬元，占1.70%。

??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為407.15萬元，支出決算數為474.73萬元，完成年初預算的116.59%，其中：

1、2011301一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，用于表彰年度考核優秀人員獎金；

2、2012801—般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算為189.47萬元，支出決算為180.44萬元，完成年初預算的95.23%,決算數小于年初預算數的主要原因人員年中人員調動，工資福利支出小于年初預算。

3、2012802—般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為187萬元，支出決算為195.14萬元，完成年初預算的104.35%,決算數大于年初預算數的主要原因部分支出跨年支出。

4、2012901一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算數為2.59萬元，支出決算為9.81萬元，完成年初預算的378.76%,決算數大于預算數是因為年初預算伙食補助費不足，僅覆蓋在編人員。

5、2013202一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理（項）。

年初預算數為零，支出決算為0.2萬元，決算數大于預算數是因為年初沒有預算，用于表彰獎勵優秀共產黨員。

6、2069999科學技術支出（類）其他科技技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算數為零，支出決算為61萬元，決算數大于預算數是因為年初沒有預算，用于“三超兩免”中地產品超市平臺建設。

7、2080505 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算10.75萬元,支出決算為10.75萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

8、2080801社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算數為零，支出決算為0.75萬元，決算數大于預算數是因為年初沒有預算，用于死亡撫恤。

9、2089999其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保險和就業支出（項）

年初預算數為1.21，支出決算為1.21萬元，決算數等于預算數用于其他社保繳費。

10、2101101衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為5.38萬元，支出決算數5.38萬元，決算數等于預算數用于醫療保險繳費。

11、2101103衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療（項）。

年初預算為2.69萬元，支出決算數1.68萬元，完成年初預算的62.45%，決算數小于預算數是因為社保繳費的調劑使用。

12、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數8.06萬元，支出決算數8.06萬元，決算數等于預算數用于公積金繳費。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出474.73萬元，其中：人員經費185.14萬元，占基本支出的84.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險費；公用經費33.24萬元，占基本支出的15.23%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、會議費、差旅費、勞務費、公務接待費等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的22.80%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,決算數等于預算數。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的22.80%,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，公務接待大為減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,決算數等于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.14萬元，占22.80%,因公出國（境）費支出決算0??萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0??萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為1.14萬元，全年共接待來訪團組??25個、來賓248人次，主要是因為我單位系長沙市工商聯系統內第一家換屆的，其他區縣來我會學習交流，上級工商聯來寧調研，異地商會來寧交流發生的接待。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

??本單位政沒有政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資產經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出33.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少2.62萬元，降低7.3%。主要原因是:履行節約,落實過緊日子的要求，壓減日常開支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費26.72萬元，用于召開工商聯換屆會議，人數400人，內容為工商聯換屆選舉；萬企興萬村工作會議，內容為萬企興萬村工作動員大會及工作協調會議，開支培訓費0.44萬元，用于參加上級部門召開的業務培訓，及工商聯會員法律業務培訓100人次。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額67.81萬元，商務快線租賃費67.81萬元，其中政府購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出67.81萬元。授予中小企業合同金額67.81萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額67.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

??

第四部分名詞解釋

??

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??

??

??

第五部分 ??附件

??

2021年度部門整體支出績效評價報告

??