??2020年寧鄉(xiāng)市工商聯(lián)部門決算

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目??錄

第一部分　 工商聯(lián)部門概況

1、??部門職責(zé)

2、??機構(gòu)設(shè)置

??　第二部分?　部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?　2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??　名詞解釋

第五部分??　附件

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第一部分　工商聯(lián)部門概況

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一、部門職責(zé)

為全市非公經(jīng)濟服務(wù)。以寧鄉(xiāng)市民營經(jīng)濟投訴處理中心為平臺，做好非公經(jīng)濟維權(quán)服務(wù)。舉行非公經(jīng)濟大講堂、服務(wù)非公經(jīng)濟人士，服務(wù)億元企業(yè)家俱樂部，團結(jié)、引導(dǎo)、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設(shè)，參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，運營寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會商事調(diào)解中心工作室等。加強工商聯(lián)自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，做好執(zhí)常委的增補工作，引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經(jīng)濟人士參加商務(wù)考察活動，開展民間經(jīng)濟外交、對外經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)和招商引資工作。

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二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款單位，無二級單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制》（寧辦發(fā)[2019] 53號），工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)兩個：辦公室和非公經(jīng)濟服務(wù)科，機關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制1名。

（二）決算單位構(gòu)成。工商聯(lián)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括寧鄉(xiāng)市工商聯(lián)本級。

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第二部分 2020年部門決算表

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 384.63萬元。與2019年相比，增加19.06萬元，增長5.21 %，主要是因為人員經(jīng)費增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計384.63萬元，其中：財政撥款收入 384.63萬元，占 100 %。??

三、支出決算情況說明

本年支出合計??384.63 萬元，其中：基本支出200.78 萬元，占 52.20 %；項目支出 183.85萬元，占 47.80 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 384.63??萬元，與2019年相比，增加19.06 萬元,增長5.21 %，主要是因為人員經(jīng)費增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出384.63萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 19.06 萬元，增長?? 5.21%，主要是因為人員經(jīng)費增長。與2020年預(yù)算支出388.80萬元相比，減少4.17萬元，減少1.07%

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 384.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 384.63萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為388.80 萬元，支出決算數(shù)為384.63 萬元，完成年初預(yù)算的 98.93 %，其中：

1、??一般公共服務(wù)

2012801行政運行164.94萬元；

2011301行政運行0.45萬元；

2012802一般行政管理事務(wù)183.85萬元；

2012901行政運行7.46萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.69萬元；

2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.20萬元；

2001101行政單位醫(yī)療5.35萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.67萬元；

2210201住房公積金8.02萬元

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商務(wù)快線為跨年結(jié)算項目，年底發(fā)票只能在第二年開出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 200.78??萬元，其中：人員經(jīng)費??164.94 萬元，占基本支出的 82.14??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費、住房公積金等；公用經(jīng)費35.84 萬元，占基本支出的17.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、物業(yè)管理費、維修費、會議費等。年初預(yù)算基本支出191.80萬元，其中人員經(jīng)費167.47萬元，公用經(jīng)費24.33萬元。2020年決算數(shù)200.78萬元，基本支出與預(yù)算數(shù)相比，增加8.98萬元，增長4.68%。其中人員經(jīng)費減少2.53萬元，減少1.51%，是因為結(jié)算時間差的原因。公用經(jīng)費較年初預(yù)算增加11.51萬元，增長47 .43%。主要原因是：精準(zhǔn)扶貧及工會經(jīng)費等增加11.54萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為??6 萬元，支出決算為??1.14萬元，完成預(yù)算的19 %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為零，支出決算為零。

公務(wù)接待費支出預(yù)算??6 萬元，支出決算為??1.14 萬元，完成預(yù)算的??19 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少公務(wù)接待，與上年相比減少??0.51 萬元，減少??30.88 %,減少的主要原因是嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車保有量為零，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為零，決算數(shù)為零，運行維護費支出預(yù)算數(shù)為零，決算數(shù)為零。?

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算??1.14 萬元，占??19 %,因公出國（境）費支出決算為零，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為零。??

1、因公出國（境）費支出決算為零。

2、公務(wù)接待費支出決算為 1.14??萬元，全年共接待來訪團組 7??個、來賓 150??人次，主要是上級工商聯(lián)來寧調(diào)研，異地商會來寧交流發(fā)生的接待支出。

3、、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務(wù)用車購置費0萬元，寧鄉(xiāng)市工商聯(lián)（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

部門整體支出規(guī)模384. 63萬元，基本支出200.78萬元，項目支出183.85萬元。

我單位機關(guān)預(yù)算執(zhí)行良好，預(yù)算數(shù)388.80萬元，決算數(shù)384.63萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.92%。“三公”經(jīng)費決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)，公用經(jīng)費決算數(shù)超過年初預(yù)算數(shù)是因為行政補助工會經(jīng)費和精準(zhǔn)扶貧中心工作經(jīng)費年初無預(yù)算。2020年，我會以非公經(jīng)濟中心為平臺，打造商務(wù)快線和億元企業(yè)家俱樂部，出臺了優(yōu)化營商環(huán)境22條??，形成支持民營企業(yè)發(fā)展政策的精準(zhǔn)“服務(wù)鏈”，構(gòu)筑了營商環(huán)境新高地。非公經(jīng)濟中心以十部為切入點，以“會員服務(wù)會員”模式擴大企業(yè)服務(wù)范圍，各部積極開展活動。商務(wù)快線是工商聯(lián)為服務(wù)億元企業(yè)俱樂部成員、年納稅額100萬元以上企業(yè)家、市工商聯(lián)副主席、副會長、商會會長而開通的免費提供聯(lián)接黃花機場、長沙高鐵站商務(wù)出行的交通專線保障，并且開通快速值機服務(wù)，打通“最后一公里”。

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十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出35.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加 11.53萬元，增長47 .43%。主要原因是：精準(zhǔn)扶貧及工會經(jīng)費等增加11.54萬元。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會議費7.60萬元，用于召開工商聯(lián)主席會長會議2次，每次60人次，、工商聯(lián)常委會會議2次，每次82人次，工商聯(lián)執(zhí)委會議1次，人數(shù)222 人，內(nèi)容為傳達上級文件精神，工商聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，法律知識講座；開支培訓(xùn)費0.21萬元，用于開展上級相關(guān)部門培訓(xùn)，人數(shù)5人次。??

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，政府采購服務(wù)支出78萬元。授予中小企業(yè)合同金額 78萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 78萬元，占政府采購支出總額的100 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年??度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位車輛數(shù)為零；單位價值50萬元以上通用設(shè)備為零；單位價值100萬元以上專用設(shè)備為零。

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第四部分??名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。??

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

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2020年度部門決算公開表格

2020年度工商聯(lián)部門整體支出績效評價報告

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