目??錄

第一部分 工商聯(lián)2021年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、工商聯(lián)2021年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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一、部門基本概況

（一）職能職責

為全市非公經(jīng)濟服務。以寧鄉(xiāng)市民營經(jīng)濟投訴處理中心為平臺，做好非公經(jīng)濟維權服務。舉行非公經(jīng)濟大講堂、服務非公經(jīng)濟人士，服務億元企業(yè)家俱樂部，團結(jié)、引導、教育、宣傳、表彰先進典型，加強基層商會建設，參與協(xié)調(diào)勞動關系三方會議，運營寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會商事調(diào)解中心工作室等。加強工商聯(lián)自身建設和基層組織建設，做好執(zhí)常委的增補工作，引導非公經(jīng)濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經(jīng)濟人士參加商務考察活動，開展民間經(jīng)濟外交、對外經(jīng)濟聯(lián)絡和招商引資工作。

（二）機構設置

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預算單位。根據(jù)中共寧鄉(xiāng)市委辦公室關于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會機關職能配置內(nèi)設機構和人員編制》（寧辦[2019] 55號），工商聯(lián)機關內(nèi)設機構2個：辦公室和非公經(jīng)濟服務科，機關行政編制5名，事業(yè)編制1名。現(xiàn)實有人員9人，其中副處級2人，正科級4人，副科級2人，其他1人，另有退休人員7人。

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二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)407.15萬元，其中，一般公共預算撥款407.15萬元，政府性基金預算撥款為零，國有資本經(jīng)營預算撥款為零，納入專戶管理的非稅收入為零。收入較去年增加18.35萬元，主要是政策性增資及新增人員經(jīng)費7.61萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)407.15萬元，其中，一般公共服務407.15萬元，支出較去年增加18.35萬元，主要是政策性增資而增加的人員經(jīng)費。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出407.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為220.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費195.79萬元，較上年預算增加28.32萬元，主要是人員增資及社保等方面的增長；公用經(jīng)費24.36萬元，較上年預算增加0.03萬元，是辦公經(jīng)費正常增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為187萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項業(yè)務費等。其中：商務快線支出78萬元，主要用于企業(yè)商務出行車輛租；非公經(jīng)濟服務中心專項90萬元，較上年減少10萬元，原因是壓縮開支，主要用于場地租賃、非公經(jīng)濟大講堂及調(diào)研等方面；工商聯(lián)會議工作經(jīng)費（中心工作）15萬元，主要用于執(zhí)常委會會議等；老工商及遺孀補助支出4萬元；2020年項目支出197萬元，其中：非公經(jīng)濟服務中心專項100萬元；商務快線支出78萬元；工商聯(lián)會議工作經(jīng)費（中心工作）15萬元；老工商及遺孀補助支出4萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 24.36萬元，較2020年增加0.03萬元，上升0.12％，主要原因是物價上漲。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 5萬元，其中，公務接待費5萬元。與2020年“三公”經(jīng)費預算減少1萬元，下降16.67%。主要是壓縮公務接待開支。

（三）政府采購情況

2021年單位政府采購預算總額80萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算78萬元。

（四）預算績效管理情況

按照本市級預算績效管理工作和總體要求，2021年我會整體支出407.15萬元，項目支出187萬元，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出187萬元，其中非公經(jīng)濟中心專項（調(diào)研、大講堂）90萬元，商務快線78萬元，工商聯(lián)會議工作經(jīng)費（中心工作）15萬元，老工商及遺孀困難補助4萬元，均實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

我單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（六）政府性基金支出

本年度無政府性基金支出安排

七 、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年1月15日

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