2019年工商聯部門決算

目??錄

第一部分 寧鄉市工商業聯合會部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分?寧鄉市工商業聯合會（本級）概況

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第一部分?寧鄉市工商業聯合會部門概況

一、部門職責

為全市非公經濟服務。大力推進“千企聯千戶”扶貧活動，繼續深化“百企聯百村，共建新農村”活動，以寧鄉民營經濟投訴處理中心為平臺，做好非公經濟服務。加強工商聯自身建設和基層組織建設，做好執常委的增補工作，加強和指導基層商會和異地商會建設，引導非公經濟人士積極參政議政，建言獻策，組織經濟人士參加商務考察活動，開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作，在非公企業中開展創建文明單位活動等。

二、機構設置

我單位為全額撥款單位，無二級單位。根據寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉市工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》（寧辦發[2019]55號），工商聯機關下設內設機構2個，內設機構：辦公室和非公經濟服務科。機關行政編制5名，事業編制1名。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

?第三部分?寧鄉市工商業聯合會（本級）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計365.57萬元，與2018年收入決算數相比減少24.39萬元，降低6.25%。

2019年年末決算支出總計365.57萬元，與2018年收入決算數相比減少24.9萬元，降低6.25%。

二、?收入決算情況說明

2019年全年收入總計365.57萬元，其中，財政撥款收入363.41萬元，占全年收入比為99.40%，其他收入2.16萬元，占全年收入比為0.60%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計365.57萬元，其中，一般公共服務342.55萬元，占比93.70%；社會保障和就業12.56萬元，占比3.43%；醫療衛生0.76萬元，占比0.20%；住房保障支7.54萬元，占比2.06%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計363.41萬元，比上年決算數減少26.55萬元，降低6.80%。

2019年財政撥款支出總計363.41萬元，比上年決算數減少26.55萬元，降低6.80%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出363.41萬元，比上年決算數減少26.55萬元，降低6.80%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出363.41萬元，按功能分類分：一般公共服務342.55萬元，占比94.25%；社會保障和就業12.56萬元，占比3.45%；醫療衛生0.76萬元，占比0.20%；住房保障支7.54萬元，占比2.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出363.41萬元，其中：基本支出190.36萬元，占全年財政撥款支出比為52.38%，比年初預算增加5.77萬元，增長3.12%，增加的金額主要是基本工資增加及社保費用增長；項目支出173.04萬元，占全年財政撥款支出比為47.61%，比年初預算減少23.56萬元，降低11.98%。減少的金額主要是非公中心商務快線車輛租賃費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算190.36萬元，占全年財政撥款支出比為52.38%。其中：工資福利支出149.78萬元，占比78.18%；商品和服務支出37.88萬元，占比19.89%；對個人和家庭的補助支出2.70萬元，占比1.41%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出3.65萬元，比年初預算減少2.35萬元，下降39.16%。其中：公務接待支出3.65萬元，比年初預算減少2.35萬元，下降36.16%。

2019年“三公”經費決算支出3.65萬元，比上年決算減少2.50萬元，下降40.65%。其中：公務接待支出3.65萬元，比上年決算減少2.50萬元，下降40.65%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出3.65萬元，共計接待35批次，約460人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預（2011）285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發（2012）33號），《長沙市人民政府關于印發〈長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法〉的通》（長政發（2015）4號），以及寧鄉市財政等相關要求，我單位對各專項資金項目進行了績效評價，購買相關物資經過研究討論，撥付其他單位款項經過集體研究、下文，并對下發的各項資金實施了相應監督檢查，以保證專款專用。保障了非公經濟中心的正常運行，商務快線自運營以來，為廣大非公經濟人士提供免費機場和高鐵接送及快速值機服務，營造“親商、重商、愛商”的深厚氛圍，產生了良好的社會效益。商務快線全年預算78萬元，決算數69.21萬元，是因為項目合同是跨年的，還是部分費用未能結算。

十、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出38.33萬元，比2018年增加12.29萬元，增長47.19%。主要是機精準扶貧與社會扶貧工作經費增長，整體支出略有增長。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額140.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元、中小企業采購0.47萬元，占比100%；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出140萬元，中小企業采購140萬元，占比100%。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件?

寧鄉市工商業聯合會

2020年7月20日

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