第二部分????部門決算表

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1513.35萬元。與上年相比，增加1350.28萬元，增長828.04%，主要是因為我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調入人員19人，導致人員經費增加；我中心主要負責400萬以上非經營性政府投資項目建設，2024年在建項目增加較多，導致項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1513.35萬元，其中：財政撥款收入1513.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1513.35萬元，其中：基本支出356萬元，占23.52%；項目支出1157.34萬元，占76.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1513.35萬元，與上年相比，增加1350.28萬元,增長828.04%，主要是因為我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調入人員19人，導致人員經費增加；我中心主要負責400萬以上非經營性政府投資項目建設，2024年在建項目增加較多，導致項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1513.35萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1350.28萬元，增長828.04%，主要是因為我單位為2023年4月掛牌新成立單位，2023年在職在編人員僅2人，2024年新增調入人員19人，導致人員經費增加；我中心主要負責負責400萬以上非經營性政府投資項目建設，2024年在建項目增加較多，導致項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1513.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出294.49萬元，占19.46%；公共安全（類）支出206.09萬元，占13.62%；教育（類）支出219.82萬元，占14.53%;社會保障和就業（類）支出31.50萬元，占比2.08%；衛生健康（類）支出11.94萬元，占比0.79%；城鄉社區（類）支出199.01萬元，占比13.15%；自然資源海洋氣象（類）支出168.15萬元，占比11.11%；住房保障（類）支出18.07萬元，占比1.19%；災害防治及應急管理（類）支出364.27萬元，占比24.07%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為443.85萬元，全年預算數1986.69萬元，支出決算數為1513.35萬元，完成年初預算的76.17%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為275.47萬元，支出決算為294.49萬元，完成年初預算的106.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年新進人員3人，追加了公用經費指標。

2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為207.96萬元，支出決算為206.09萬元，完成全年預算的99.10%。決算數小于全年預算數的主要原因是：2024年金洲、喻家坳派出所業務用房建設項目部分項目建設未達到合同約定付款條件暫未支付。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為30.06萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預算的100%.

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.97萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的1.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我中心2024年殘保金支出0.1萬元。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預算的100%.

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為9.71萬元，支出決算為9.71萬元，完成年初預算的100%.

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的100%。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。

年初預算為100萬元，全年預算數為80萬元，支出決算為79.22萬元，完成年初預算的79.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中項目管理費調減指標20萬元。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為119.79萬元，支出決算為119.79萬元。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象裝備保障維護（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為355.00萬元，支出決算為168.15萬元，完成全年預算的47.37%。決算數小于全年預算數的主要原因是：2024年灰湯鎮、菁華鋪鄉X波段相控雷達基礎設施建設項目建設未達到合同約定付款條件暫未支付。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為18.07萬元，支出決算為18.07萬元，完成年初預算的100%.

12、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為15萬元，支出決算為10.32萬元，完成全年預算的68.80%。決算數小于全年預算數的主要原因是：2024年12月意外事件處理追加指標，部分資金因年底未及時辦理結算留待2025年支付完成。

13、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為260.71萬元，支出決算為3.63萬元，完成全年預算的1.39%。決算數小于全年預算數的主要原因是：該指標2024年僅支付黃材、花明樓消防救援站信息化設備采購項目招標代理費，信息化設備其他建設進度未達到合同約定付款條件暫未支付。

14、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。

年初預算為0萬元，全年預算數為355萬元，支出決算為350.32萬元，完成全年預算的98.68%。決算數小于全年預算數的主要原因是：2024年黃材、花明樓消防救援站建設項目已完成竣工驗收，結算資料完善中，余款暫未支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出356萬元，其中：

人員經費307.84萬元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險、住房公積金等。

公用經費48.16萬元，占基本支出的13.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、租賃費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因是我中心2024年無三公經費開支。決算數小于上年數的主要原因是我中心2024年無三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度無三公經費開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

我單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.24萬元，用于開展2024年新入職事業單位人員培訓，人數3人，內容為寫作、事業單位人事管理條例學習等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額750.90萬元，其中：政府采購貨物支出75.25?萬元、政府采購工程支出577.43萬元、政府采購服務支出98.21萬元。授予中小企業合同金額750.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額750.90萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一臺工程車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

我中心組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1?個，共涉及資金1513.35萬元。其中，一般公共預算項目1個1513.35?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1986.70萬元，執行數1513.35萬元，完成預算的76.17%。

績效目標完成情況：一是項目建設方面：高質完成金洲、喻家坳派出所等多個項目建設，高效推進十三中科創樓等項目，全年啟動建設17個項目、建成11個項目、辦理前期手續15個、預備項目6個，部分項目如溈山九年制學校主樓改造11天完成、長郡金洲新城中學附屬設施建設20天完成，且招標采購節約資金7064萬元；二是管理與效益方面：建立完善項目資金管理制度與資產管理制度，保障資金專款專用、資產賬實相符；項目覆蓋公共安全、教育、醫療衛生等領域，改善基礎設施與公共服務，提升群眾獲得感，同時通過培訓優化人才隊伍，積累項目管理經驗。

發現的主要問題及原因：一是績效目標編制不夠精準：預算績效目標與實際項目存在差距，部分目標籠統，缺乏量化指標與明確時間節點，難以反映項目產出與效益，不利于監控評價；二是資金支出進度不均衡：因委托單位未按協議撥付相關費用，且部分項目資金支付集中在節前、年末，導致支出進度不均衡。下一步改進措施：一是優化績效目標編制：結合項目實際制定具體、可量化的績效指標，建立審核機制提高編制質量；二是均衡資金支出進度：立項與預算階段制定詳細資金使用計劃，加強與建設單位溝通，建立動態監控機制，針對支出緩慢項目采取優化流程等措施。

（三）評價結果應用情況。

1. 預算編制：更貼合項目進度與付款條件，合理測算資金需求，避免預算與實際脫節，提高預算精準度。

2. 支出結構調整：繼續優化支出結構，保障項目建設資金的支付，同時壓縮非必要公用經費，提升資金使用效益。

3. 資金管理：進一步嚴格執行資金使用計劃與動態監控機制，加強對委托單位撥付費用的跟蹤督促，確保資金按進度支付，杜絕挪用擠占，保障資金安全高效。

4. 制度建設：將重點完善資金審批、工程變更管理、資產清查等制度條款，增強制度可操作性，同時強化制度執行監督與內部審計，防范管理風險，提升部門整體管理水平。

第四部分 ???名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第五部分???附 件