2023年度

寧鄉市公安局部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市公安局單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉市公安局單位概況

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一、 部門職責

（一）貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

（二）加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

（三）制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

（四）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

（五）組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

（六）對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

（七）依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

（八）管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

（九）負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

（十）指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

（十一）負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

（十二）負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

（十三）依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

（十四）受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

（十五）依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

（十六）組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

（十七）組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

（十八）負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

（十九）負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

（二十）深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

（二十一）向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

（二十二）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

?（一）內設機構設置。寧鄉市公安局單位內設機構包括：寧鄉市公安局單位內設二級機構53個，其中機關科室7個（指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛科、行政審批服務科、刑事技術室、警務科技中心），直屬大隊13個（法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網安大隊、食藥環大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊），直屬所2個（看守所、拘留所），行政派出所30個（玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍田派出所、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所），分局1個（森林分局）。共1個財務獨立核算單位。2023年12月末共有在職民警和職工608人，離休人員1人，退休200人，輔警及臨聘人員879人，政府聘輔警385人（只在我局發年終績效獎）。

（二）決算單位構成。寧鄉市公安局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市公安局單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

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第二部分

部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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?一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計41818.76萬元。與上年相比，減少1345.83萬元，減少3.12%，主要是因為：一是因發放周期有變動，市政府績效考核獎同比下降1.61萬每人；其次是本年度退休的人員較上年減少，職業年金記實減少128萬元等原因，工資福利支出較去年減少1585.02萬元；二是因增加車輛拖拽停放保管服務等專項，商品和服務支出較去年增加599.13萬元；三是因發放周期有變動，退休人員獎勵性補貼減少等原因，對個人和家庭補助支出較去年減少50.05萬元；四是減少“天網一、二期”工程項目服務費，公務用車購置減少等原因，其他資本性支出較去年減少309.89萬元。

二、收入決算情況說明

????2023年度收入合計41818.76萬元，其中：財政撥款收入41607.86萬元，占99.50%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入210.9萬元，占0.50%。

三、支出決算情況說明

?????2023年度支出合計41818.76萬元，其中：基本支出22003.28萬元，占52.62%；項目支出19815.48萬元，占47.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2023年度財政撥款收、支總計41607.86萬元，與上年相比，減少1469.02萬元,減少3.4%，主要是因為：一是因發放周期有變動，市政府績效考核獎同比下降1.61萬每人，本年度退休的人員較上年減少，職業年金記實減少；二是因發放周期有變動，退休人員獎勵性補貼減少；三是減少“天網一、二期”工程項目服務費，公務用車購置減少等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

?????2023年度財政撥款支出41607.86萬元，占本年支出合計的99.50%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1469.02萬元，減少3.4%，主要是因為：一是因發放周期有變動，市政府績效考核獎同比下降1.61萬每人，本年度退休的人員較上年減少，職業年金記實減少；二是因發放周期有變動，退休人員獎勵性補貼減少；三是減少“天網一、二期”工程項目服務費，公務用車購置減少等原因。

???（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出41607.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出43.6萬元，占比0.1%；公共安全（類）支出37377.56萬元，占比89.83%；教育（類）支出1萬元，占比0.01%；科學技術支出（類）支出776.49萬元，占比1.87%；社會保障和就業（類）支出1898.96萬元，占比4.56%；衛生健康（類）支出656.66萬元，占比1.58%；住房保障（類）支出853.59萬元，占比2.05%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為37916.24萬元，支出決算數為41607.86萬元，完成年初預算的109.74%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2022年重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：追加了東湖塘派出所維修維護經費。

3、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為18742.45萬元，支出決算為18632.04萬元，完成年初預算數的99.41%，決算數小于年初預算數的主要原因：2023年張文輝等13人退休，劉峰云1人過世等，調減了工資和公用經費指標。

4、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為16022萬元，支出決算為18667.76萬元，完成年初預算數的116.51%，決算數大于年初預算數的主要原因：一是單位收入申報項目追加資金1300萬元；二是追加下達政法經費、維修經費補助1040萬元；三是追加各鄉鎮、街道、征地服務中心和政法委調整的指標等。

5、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

???年初預算為0萬元，支出決算為77.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達了省級政法轉移支付資金及預備費；公安監管場所專項經費；全省公安機關二代證與出入境證照業務工作經費等。

6、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了校車管理專項（教育局指標調整）。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為776.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：“天網工程”四期驗收推遲，財政下達2022年結轉資金至2023年支付。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老繳費支出（項）

年初預算為1469.55萬元，支出決算為1469.55萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為92.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：張文輝等13人退休、劉峰云1人過世等，追加職業年金記實指標。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為21.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了孫德光等人養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還指標。

11、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為55.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了企業下崗再就業軍人的工資社保支出。

12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為136.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員劉志強等6人過逝，在職人員劉峰云過逝，追加了死亡撫恤和遺屬補助指標。

13、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加了2023年交警大隊春節慰問款。

14、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為98.35萬元，支出決算為47.73萬元，完成年初預算數的48.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：有周青奇等4名殘疾人員，我局根據實際情況向稅務部門申報殘疾人保障金，稅務部門進行了減免，剩余指標由財政收回。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為73.64萬元，支出決算為73.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為533.92萬元，支出決算為533.92萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為122.74萬元，支出決算為122.74萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為853.59萬元，支出決算為853.59萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2023年度一般公共預算財政撥款基本支出22003.28萬元，其中：

????人員經費18599.14萬元，占基本支出的84.53%,主要包括基本工資2806.65萬元、津貼補貼3416.26萬元、獎金3591.31萬元、績效工資5.12萬元、機關事業養老保險繳費1484.43萬元、職業年金繳費125.07萬元、職工基本醫療保險繳費536.96萬元、公務員醫療補助費122.74萬元、其他社會保障繳費828.05萬元、住房公積金853.59萬元、其他工資福利支出4050.77萬元、離休費15.32萬元、退休費626.28萬元、撫恤金132.02萬元、生活補助4.57萬元。

公用經費3404.14萬元，占基本支出的15.47%，主要包括辦公費413.52萬元、印刷費0.29萬元、水費21.85萬元、電費161.66萬元、郵電費24.92萬元、取暖費80萬元、物業管理費165.76萬元、差旅費17.93萬元、維修（護）費106.68萬元、租賃費3.31萬元、會議費2.65萬元、培訓費3.43萬元、公務接待費7.8萬元、專用材料費233.98萬元、被裝購置費83.45萬元、勞務費11.09萬元、工會經費273.64萬元、福利費67.14萬元、公務用車運行維護費826.99萬元、其他交通費用494.36萬元、其他商品及服務支出403.69萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

???（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為870萬元，支出決算為862.88萬元，完成預算的99.18%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，公務接待費減少，與上年相比減少7.12萬元，減少的主要原因是厲行節約，公務用車購置的數量減少等。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比持平，上年因公出國（境）費支出預算為0萬元。

公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為7.8萬元，完成預算的60.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，公務接待費減少，與上年相比減少0.35萬元，減少4.31%，減少的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準，狠抓厲行節約。

公務用車購置費支出預算為30萬元，支出決算為28.1萬元，完成預算的93.67%，決算數小于預算數的主要原因是只購置了一臺執法執勤用車，與上年相比減少361.9萬元，減少92.79%,減少的主要原因是減少了執法執勤用車的購置。

公務用車運行維護費支出預算為827.00萬元，支出決算為826.98萬元，完成預算的99.99%，決算數與預算數基本持平，與上年相比增加359.98萬元，增長77.09%，增加的主要原因是2022年一批待報廢的執法執勤用車未使用，在2022年未產生車輛運行費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.8萬元，占0.9%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算855.08萬元，占99.1%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.8萬元，全年共接待來訪團組47個、來賓975人次，主要是接待公安部監管局五處來我局調研監管中心建設工作用餐，接待公安部四局來我局調研警務運行機制及邪教問題用餐，接待省頑瘴痼疾辦來我局檢查交通頑瘴痼疾系統整治工作用餐，接待省廳來我局交警大隊調研摩電新車注冊工作用餐，接待省紀委駐公安廳紀檢組來我局調研工作用餐，接待長沙市安全委員會來我局督導安全生產工作用餐，接待長沙市公安局來我局進行政治業務“雙督查”、三項檢查工作用餐，接待長沙市禁毒支隊來我局督導毒品案件涉毒財物管理工作用餐，接待常德鼎城區公安局、婁底市交警支隊來我局參觀學習用餐，接待祁陽市公安局來我局學習縣改市人口系統區劃調整工作用餐，接待郴州市公安局來我局學習考察執法辦案管理中心用餐等支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為862.88萬元，其中：公務用車購置費28.1萬元，更新公務用車1輛。公務用車運行維護費826.98萬元，主要是車輛運行的汽油、汽修、保險、過橋過路費和停車費的支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為174輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本部門本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出3404.14萬元，比上年決算數減少187.77萬元，降低5.23%。主要原因是：一是在職人員由622人減至608人，減少13人，運行經費減少；其次是單位按照財務制度厲行節約，并按財政要求進行了壓縮，機關運行經費降低。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費3.69萬元，用于召開了9.9專案調度會，交通問題頑瘴痼疾系統整治推進會，全省打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作電視電話會，全省及全市道路交通事故預防“冬季攻勢”視頻部署會等大會議，開會次數和人數較去年有所增加，支出較去年增加1.67萬元，增長82.67％。開支培訓費7.16萬元，主要用于2023年組織全體民輔警進行了“初心講堂”培訓；刑偵民警彭帥參加了第一期網絡案件辦理公檢法同堂高級研修班培訓；交通民警劉章文參加了湖南省地方公路交通事故“減量控大”和道路交通安全隱患排查治理培訓班培訓；治安大隊安排人員參加了長沙市公安局2023年第一期警用無人機培訓；森林公安安排人員參加了全省森林公安機關第二期無人機駕駛員培訓；法制大隊謝欽文參加了法律職業共同體同堂培訓等。培訓次數和人數較去年增加，支出較去年增加6.57萬元，上升1113.56％。未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額9670.13萬元，其中：政府采購貨物支出1311.21萬元、政府采購工程支出4950.91萬元、政府采購服務支出3408.01萬元。授予中小企業合同金額6769.07萬元，占政府采購支出總額的70.00%，其中：授予小微企業合同金額5802.06萬元，占政府采購支出總額的60.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的71.98%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的65%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的76.5%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛174輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車173輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是宇通運兵大客車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）5臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

按照市本級績效管理的總體要求，?2023年本部門整體支出41818.76萬元，其中項目支出19815.48萬元，全部實行整體支出績效目標管理。在市委、市政府和長沙市公安局的堅強領導下，始終錨定高質量發展這個首要任務，以公安工作之“穩”助推經濟發展之“進”，堅決扛起防風險、保安全、護穩定、優環境、促發展政治責任，全市社會治安呈現“四降一升”的良好態勢：刑事發案、電詐案件、電詐涉案損失、交通亡人數分別下降15.6%、10.3%、25.2%、21.5%，現行案件破案率上升，達62.7%；1至11月，績效考核排名長沙第二，公安警調持續領跑，安保維穩、執法辦案管理中心、交通事故壓控、反電詐等多項工作，先后得到省、市領導充分肯定。認真履行了公安工作職責，財政支出達到預期績效，為保衛平安寧鄉做出了應有的貢獻。我局基本遵循了國家的相關財務管理制度的規定，財務核算基本規范，依照計劃管理使用資金，從預算決策和執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好地完成了2023年整體績效目標。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

四、公安：反映公安事務及管理支出。

五、執法辦案：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

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第五部分

附件

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一、2023年寧鄉市公安局部門決算公開表

二、2023年寧鄉市公安局整體支出績效評價報告