第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。

2、加強(qiáng)全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。

3、制定全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督察；加強(qiáng)全市公安民警的監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)和查處全市公安民警違紀(jì)案件。

4、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢(shì)，為市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。

5、組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。

8、管理市級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對(duì)緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市的治安巡邏防控工作，對(duì)全市社會(huì)治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)對(duì)全市保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)對(duì)全市計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。

14、受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)；受理、審核境外人員簽證、證件申請(qǐng)；處理國(guó)籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

16、組織指導(dǎo)全市消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

17、組織實(shí)施全市范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

18、負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

19、負(fù)責(zé)全市公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

20、深入調(diào)查研究，熟知山情、林情和社情，及時(shí)掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進(jìn)行安全防范和遵守法律法規(guī)、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本部門為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室所隊(duì)54個(gè)，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛(wèi)科、行政審批服務(wù)科、刑事技術(shù)室、警務(wù)科技中心、警務(wù)服務(wù)中心、看守所、拘留所、法制大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交警大隊(duì)、巡警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、人境大隊(duì)、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經(jīng)鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉(cāng)派出所、龍?zhí)锱沙鏊?、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營(yíng)派出所、森林公安局。行政編制547個(gè)，工勤編制5個(gè)，事業(yè)編制66個(gè)（其中全額事業(yè)編制30個(gè)，差額事業(yè)編制36個(gè)）。2023年10月底實(shí)有在職民警、干部和職工649人（含差額事業(yè)人員36人），輔警及臨聘人員879人；政府聘輔警385人（只在我局發(fā)年終績(jī)效獎(jiǎng)），離休1人,退休200人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算35425.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款35425.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少2490.5萬(wàn)元，下降6.57%，主要是項(xiàng)目收入較上年減少2885萬(wàn)元，基本收入較上年增加394.35萬(wàn)元。

項(xiàng)目收入方面：一是減少打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪、車輛拖拽停放保管服務(wù)、執(zhí)法車輛購(gòu)置和“天網(wǎng)工程”三期專項(xiàng)收入1204萬(wàn)元；二是監(jiān)管中心和派出所建設(shè)專項(xiàng)收入較上年減少2436萬(wàn)元；三是“智慧城市”智慧交通子項(xiàng)目一期專項(xiàng)收入較上年減少429萬(wàn)元；四是辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)收入較上年減少523萬(wàn)元；五是城區(qū)雪亮工程建設(shè)專項(xiàng)收入較上年減少145萬(wàn)元等。另“天網(wǎng)工程”四期和大型修繕裝備設(shè)備專項(xiàng)收入較上年增加983萬(wàn)元；新增寧鄉(xiāng)市350兆警用數(shù)字無(wú)線集群通信系統(tǒng)擴(kuò)容服務(wù)采購(gòu)和鄉(xiāng)村雪亮工程項(xiàng)目收入864萬(wàn)元等。

基本收入方面：一是2024年增加差額人員36人，增加差額保障人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入360萬(wàn)元；其次增加單獨(dú)機(jī)關(guān)院落物業(yè)管理費(fèi)收入140.6萬(wàn)元；三是退休人員由195人增加至200人，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入增加16.15萬(wàn)元。另在職人員由624人減少至613人，在職人員行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入減少122.4萬(wàn)元等。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算35425.59萬(wàn)元，其中，公共安全支出32277.19萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1641.89萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出655.59萬(wàn)元；住房保障支出850.92萬(wàn)元。支出較去年減少2490.65萬(wàn)元，下降6.57%，主要是項(xiàng)目支出較上年減少2885萬(wàn)元，基本支出較上年增加394.35萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出方面：一是減少打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪、車輛拖拽停放保管服務(wù)、執(zhí)法車輛購(gòu)置和“天網(wǎng)工程”三期專項(xiàng)支出1204萬(wàn)元；二是監(jiān)管中心和派出所建設(shè)專項(xiàng)支出較上年減少2436萬(wàn)元；三是“智慧城市”智慧交通子項(xiàng)目一期專項(xiàng)支出較上年減少429萬(wàn)元；四是辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)支出較上年減少523萬(wàn)元；五是城區(qū)雪亮工程建設(shè)專項(xiàng)支出較上年減少145萬(wàn)元等。另“天網(wǎng)工程”四期和大型修繕裝備設(shè)備專項(xiàng)支出較上年增加983萬(wàn)元；新增寧鄉(xiāng)市350兆警用數(shù)字無(wú)線集群通信系統(tǒng)擴(kuò)容服務(wù)采購(gòu)和鄉(xiāng)村雪亮工程項(xiàng)目支出864萬(wàn)元等。

基本支出方面：一是2024年增加差額人員36人，增加差額保障人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出360萬(wàn)元；其次增加單獨(dú)機(jī)關(guān)院落物業(yè)管理費(fèi)支出140.6萬(wàn)元；三是退休人員由195人增加至200人，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加16.15萬(wàn)元。另在職人員由624人減少至613人，在職人員行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出減少122.4萬(wàn)元等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算35425.59萬(wàn)元，其中，公共安全支出32277.19萬(wàn)元，占91.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1641.89萬(wàn)元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出655.59萬(wàn)元，占1.85%；住房保障支出850.92萬(wàn)元，占2.4%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)22288.59萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算13137萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出11830萬(wàn)元，主要用于“智慧城市”平安城市子項(xiàng)目一期專項(xiàng)426萬(wàn)元；“智慧城市”智慧交通子項(xiàng)目一期專項(xiàng)478萬(wàn)元；二維碼標(biāo)準(zhǔn)地址建設(shè)服務(wù)專項(xiàng)152萬(wàn)元；營(yíng)房維修和戰(zhàn)士伙食補(bǔ)助專項(xiàng)40萬(wàn)元；交通事故救助專項(xiàng)100萬(wàn)元；看守所人犯給養(yǎng)專項(xiàng)（800人*320元/人*12個(gè)月)307萬(wàn)元；監(jiān)管中心運(yùn)行專項(xiàng)504萬(wàn)元；拘留人員伙食補(bǔ)助專項(xiàng)70萬(wàn)元；公安特別業(yè)務(wù)專項(xiàng)30萬(wàn)元；禁毒工作專項(xiàng)110萬(wàn)元；交通違法和事故拖移停放專項(xiàng)368萬(wàn)元；交通事故檢驗(yàn)鑒定專項(xiàng)180萬(wàn)元；電子警察及警務(wù)通光纖網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)331萬(wàn)元；駐村輔警年度績(jī)效考核專項(xiàng)246萬(wàn)元；維穩(wěn)處突輔警經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)136萬(wàn)元；森林防火和野生動(dòng)植物保護(hù)專項(xiàng)20萬(wàn)元；養(yǎng)犬管理工作專項(xiàng)60萬(wàn)元；輔警人員經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）1797萬(wàn)元；辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）850萬(wàn)元；專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）170萬(wàn)元；大型修繕裝備設(shè)備（統(tǒng)籌安排）500萬(wàn)元；監(jiān)管中心主體建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）369萬(wàn)元；監(jiān)管中心附屬工程專項(xiàng)（統(tǒng)籌安排）969萬(wàn)元；大成橋派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）106萬(wàn)元；大屯營(yíng)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）125萬(wàn)元；道林派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）334萬(wàn)元； 東湖塘派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）125萬(wàn)元；橫市派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）147萬(wàn)元； 金洲派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）828萬(wàn)元；青山橋派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）318萬(wàn)元； 喻家坳派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目（統(tǒng)籌安排）442萬(wàn)元；資福、白馬橋、雙江口及流沙河所業(yè)務(wù)用房建設(shè)質(zhì)保金（統(tǒng)籌安排）108萬(wàn)元；城區(qū)雪亮工程建設(shè)專項(xiàng)（統(tǒng)籌安排）220萬(wàn)元；鄉(xiāng)村雪亮工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)732萬(wàn)元；寧鄉(xiāng)市350兆警用數(shù)字無(wú)線集群通信系統(tǒng)擴(kuò)容服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）132萬(wàn)元等方面。科學(xué)技術(shù)支出1307萬(wàn)元，主要用于“天網(wǎng)工程”四期經(jīng)費(fèi)707萬(wàn)元；“天網(wǎng)工程”五期經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）600萬(wàn)元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年寧鄉(xiāng)市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3563.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加79.66萬(wàn)元，上升2.23%，主要是增加了單獨(dú)院落的物業(yè)管理費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為813萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)800萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)800萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少57萬(wàn)元，主要公務(wù)用車購(gòu)置減少30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少27萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開各項(xiàng)交通安全、維穩(wěn)、專案調(diào)度及電詐會(huì)議，人數(shù)340人，內(nèi)容為電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會(huì)、道路交通安全工作會(huì)，各專案調(diào)度會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為專題政治輪訓(xùn)、各類刑事、交通、禁毒培訓(xùn)等；擬不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7,810萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算969萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算3,402萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算3,439萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車174輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車174輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備13臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備5臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為35425.59萬(wàn)元，其中，基本支出22288.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13137萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表