第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。

2、加強全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監督落實情況。

3、制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，實施警務督察；加強全市公安民警的監督；發現和查處全市公安民警違紀案件。

4、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。

5、組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

6、對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理市級公安機關110報警指揮系統，處理110報警、群眾求助和監督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統一指揮調度。

9、負責組織、指導全市的治安巡邏防控工作，對全市社會治安實施動態管理。

10、指導、監督全市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設。

11、負責對全市保安服務公司、內部保安組織、保安培訓機構的監督管理。

12、負責對全市計算機信息系統的安全監察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。

14、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責對派出所境外人員管理工作的業務指導；指導賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

16、組織指導全市消防工作，依法進行消防監督。

17、組織實施全市范圍內的安全保衛工作。

18、負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作。

19、負責全市公安裝備和經費等警務保障工作。

20、深入調查研究，熟知山情、林情和社情，及時掌握林區治安動態；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進行安全防范和遵守法律法規、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

寧鄉市公安局為全額撥款行政單位，單位內設科室所隊52個，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛科、行政審批服務科、刑事技術室、看守所、拘留所、法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網安大隊、食藥環大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍田派出所、灰湯派出所、資福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所、森林公安局。行政編制547個，工勤編制2人。2022年10月底實有在職民警和職工624人，輔警及臨聘人員921人；政府聘輔警361人（只在我局發年終績效獎），離休1人,退休197人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算37,916.24萬元，其中，一般公共預算撥款37,916.24萬元。收入較去年增加976.32萬元，上升2.64%。主要是基本收入較上年增加531.32萬元，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預算，2022年是按人均6.01萬元/年預算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預算收入減少。其次是項目收入較上年增加445萬元，主要是增加維穩處突輔警經費專項，營房維修和戰士伙食補助專項，二維碼標準地址建設服務專項，車輛拖拽停放保管服務專項，“天網五期”經費；減少了“天網一、二期”經費，鄉村雪亮工程項目經費，道路交通安全設施設備采購項目經費等。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算37,916.24萬元，其中，公共安全支出34，764.45萬元；社會保障和就業支出1,641.55萬元；衛生健康支出656.66萬元；住房保障支出853.58萬元。支出較去年增加976.32萬元，上升2.64%。主要是基本支出較上年增加531.32萬元，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預算，2022年是按人均6.01萬元/年預算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預算支出減少。其次是項目支出較上年增加445萬元，主要是增加維穩處突輔警經費專項，營房維修和戰士伙食補助專項，二維碼標準地址建設服務專項，車輛拖拽停放保管服務專項，“天網五期”經費；減少了“天網一、二期”經費，鄉村雪亮工程項目經費，道路交通安全設施設備采購項目經費等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算37,916.24萬元，其中，公共安全支出34，764.45萬元，占91.69%；社會保障和就業支出1,641.55萬元，占4.33%；衛生健康支出656.66萬元，占1.73%；住房保障支出853.58萬元，占2.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數21,894.24萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費?；局С鲚^上年增加531.32萬元，上升2.5%，一是在職人員2023年月考核獎和月年度考核獎是按人均7.12萬元/年預算，2022年是按人均6.01萬元/年預算；二是雖然月工資住房公積金計提標準由12%減至8%，但月考核獎計提了住房公積金，年初預算增加；三是離退休人員由165人增加至196人，獎勵性補貼增加（離休人員獎勵性補貼按人均5.17萬元/年預算，2022年是按人均2.8萬元/年，退休人員獎勵性補貼按人均2.4萬元/年預算，2022年是按人均2.2萬元/年）；四是在職人員由654人減少至624人，行政運行預算支出減少。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算16022萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出14,590萬元，主要用于“智慧城市”平安城市子項目一期專項411萬元；“智慧城市”智慧交通子項目一期專項907萬元；車輛拖拽停放保管服務專項（2023年到期）301萬元；二維碼標準地址建設服務專項187萬元；營房維修和戰士伙食補助專項40萬元；交通事故救助專項100萬元；看守所人犯給養專項（800人*320元/人*12個月)307萬元；監管中心運行專項504萬元；拘留人員伙食補助專項57萬元；公安特別業務專項30萬元；禁毒工作專項110萬元；交通違法和事故拖移停放專項368萬元；交通事故檢驗鑒定專項180萬元；電子警察及警務通光纖網絡專項319萬元；駐村輔警年度績效考核專項246萬元；維穩處突輔警經費專項136萬元；打擊治理電信網絡違法犯罪專項（2023年到期）65萬元；森林防火和野生動植物保護專項20萬元；養犬管理工作專項60萬元；輔警人員經費（統籌安排）1797萬元；辦案補助經費（統籌安排）1061萬元；專項辦案經費（統籌安排）482萬元；執法車輛購置費（統籌安排）30萬元；大型修繕裝備設備（統籌安排）200萬元；監管中心主體建設項目（統籌安排）3378萬元；監管中心附屬工程專項（統籌安排）1929萬元；派出所建設專項（統籌安排）1000萬元；城區雪亮工程建設專項（統籌安排）365萬元等方面?？茖W技術支出1432萬元，主要用于天網工程三期專項（2023年到期）808萬元；“天網工程”四期經費24萬元；天網工程”五期經費（統籌安排）600萬元等方面。項目支出較上年增加445萬元，上升2.9%，主要是增加維穩處突輔警經費專項，營房維修和戰士伙食補助專項，二維碼標準地址建設服務專項，車輛拖拽停放保管服務專項，“天網五期”經費；減少了“天網一、二期”經費，鄉村雪亮工程項目經費，道路交通安全設施設備采購項目經費等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市公安局機關運行經費3,483.45萬元，比上年預算減少175.23萬元，下降4.79%，主要是因為在職人員減少，運行經費減少。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市公安局“三公”經費預算數為870萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費857萬元（其中，公務用車購置費30萬元，公務用車運行費827萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算5萬元，擬召開各項維穩、交通安全、電詐會議，人數350人，內容為電信網絡新型違法犯罪電視電話會、道路交通安全工作會等；培訓費預算8萬元，擬開展各項業務培訓，人數30人，內容為專題政治輪訓、交通限速設施、各類刑事、禁毒培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額10,518萬元，其中：貨物類采購預算1,959萬元；工程類采購預算4,578萬元；服務類采購預算3,981萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車184輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車184輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2023年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為37,916.24萬元，其中，基本支出21,894.24萬元，項目支出16,022萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)