2021年度

寧鄉(xiāng)市公安局部門決算

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、??部門職責

二、??機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責

貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據(jù)。組織偵破刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國境申請及境外人員簽證、證件申請；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉(xiāng)市公安局內設二級機構52個，其中機關科室6個（指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛(wèi)科、行政審批服務科、刑事技術室），直屬大隊13個（法制大隊、警務督察大隊、刑偵大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、禁毒大隊、交警大隊、巡警大隊、網(wǎng)安大隊、食藥環(huán)大隊、國保大隊、內保大隊、人境大隊），直屬所2個（看守所、拘留所），行政派出所30個（玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經(jīng)鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉派出所、龍?zhí)锱沙鏊⒒覝沙鏊①Y福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營派出所），分局1個（森林分局）。共1個財務獨立核算單位。2021年12月末共有在職民警和職工650人，離休人員1人，退休168人，臨聘人員及協(xié)警1312人。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市公安局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級。

第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計39153.26萬元。與上年相比，增加4829.03萬元，增長14.7%,主要是因為：一是在職人員基本工資、津補貼提標，在職人員政府績效獎增加0.2萬元/人/年，城市文明獎增加1萬元/人/年，新增物業(yè)服務補貼，在職人員退休增加職業(yè)年金記實等，工資福利支出較去年增加1925.93萬元；二是新監(jiān)管中心運行，公用經(jīng)費提標1.5萬元/人/年，偵辦220傳銷專案、97專案、99專案、11.29專案、系列貴金屬被盜案等多起重大案件，依法暫扣收繳涉案資金約1.75億元，跨地區(qū)、跨區(qū)域辦案，辦案支出成本增大，新增Y庫男性排查系統(tǒng)采血卡套裝費用，新監(jiān)管中心運行等，商品和服務支出較去年增加2350.66萬元；三是增加離退休一次性生活補助，離休人員城市文明獎增加1萬元/人/年，退休人員城市文明獎增加0.7萬元/人/年等，對個人和家庭的補助支出較去年增加286.71萬元；四是因更新公務用車、增加“五小”工程的支出，資本性支出較去年增加265.73萬元。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計39153.26萬元,其中：財政撥款收入38924.26萬元, 占99.4%;其他收入229萬元，占0.6%；無上級補助收入、事業(yè)收入、營業(yè)收入、附屬單位上繳收入。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計39153.26萬元，其中：基本支出22370.15萬元，占??57.13%;項目支出16783.11萬元，占42.87%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出等。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計38924.26萬元，與上年相比，增加4944.65萬元，增長14.55%,主要是因為：一是在職人員基本工資、津補貼提標，在職人員政府績效獎增加0.2萬元/人/年，城市文明獎增加1萬元/人/年，新增物業(yè)服務補貼，在職人員退休增加職業(yè)年金記實，反電詐中心增加輔警等，工資福利支出較去年增加1957.11萬元；二是新監(jiān)管中心運行，公用經(jīng)費提標1.5萬元/人/年，偵辦220傳銷專案、97專案、99專案、11.29專案、系列貴金屬被盜案等多起重大案件，依法暫扣收繳涉案資金約1.75億元，跨地區(qū)、跨區(qū)域辦案，辦案支出成本增大，新增Y庫男性排查系統(tǒng)采血卡套裝費用等，商品和服務支出較去年增加2420.23萬元；三是增加離退休一次性生活補助，離休人員城市文明獎增加1萬元/人/年，退休人員城市文明獎增加0.7萬元/人/年等，對個人和家庭的補助支出較去年增加301.58萬元；四是因更新公務用車、增加“五小”工程的支出等，資本性支出較去年增加265.73萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出38924.26萬元，占本年支出合計的99.42%,與上年相比，財政撥款支出增加4944.65萬元，增長14.55%,主要是因為：一是在職人員基本工資、津補貼提標，在職人員政府績效獎、城市文明獎增加，新增物業(yè)服務補貼支出，在職人員退休增加職業(yè)年金記實，反電詐中心增加輔警；二是新監(jiān)管中心運行，公用經(jīng)費提標，偵辦220傳銷專案、97專案、99專案、11.29專案、系列貴金屬被盜案等多起重大案件，跨地區(qū)、跨區(qū)域辦案，辦案支出成本增大，新增Y庫男性排查系統(tǒng)采血卡套裝費用；三是增加離退休一次性生活補助，離退休人員城市文明獎增加；四是因更新公務用車、增加“五小”工程的支出等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出38924.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出0.6萬元，占比0.01%；公共安全（類）支出35897.98萬元，占比92.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出1517.13萬元，占比 3.89%；衛(wèi)生健康（類）支出758.76萬元，占比1.95%；農(nóng)林水（類）支出10萬元，占比0.03%；住房保障（類）支出739.79萬元，占比1.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為30297.48萬元，支出決算數(shù)為38924.26萬元，完成年初預算的128.47%,其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了楊江海、蔡濟時、舒展3人寧鄉(xiāng)市委“七一”表彰獎金。

2、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）

年初預算為623.68萬元，支出決算為623.68萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

3、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為18250.49萬元，支出決算為18789.46萬元，完成年初預算數(shù)的102.95%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是追加了領導干部績效獎、公務員考核獎；二是追加了職務晉升、晉級晉檔工資差額部份；三是補發(fā)了2019年至2020年交通補貼差額部分等。

????4、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為8607萬元，支出決算為12839.37萬元，完成年初預算數(shù)的149.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是因偵辦220傳銷專案、97專案、99專案、11.29專案、系列貴金屬被盜案等多起重大案件，依法暫扣收繳涉案資金約1.75億元，跨地區(qū)、跨區(qū)域辦案，辦案支出成本增大；二是追加執(zhí)法執(zhí)勤裝備購置經(jīng)費支出；三是追加Y庫男性排查系統(tǒng)采血卡套裝費用；四是追加中央及省級下達的2021年轉移支付資金；五是追加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和征地服務中心調整的指標；六是結轉2020年收入彌補輔警及臨聘人員經(jīng)費補差等。

?? 5、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）

?? 年初預算為0萬元，支出決算為724.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加“天網(wǎng)三期”租賃及服務費。

6、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為234.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：結轉2019年中央下達地方政法基礎設施建設資金和2020年省直單位專項經(jīng)費。

7、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2686.19萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是追加監(jiān)管中心和白馬橋等6個派出所業(yè)務用房建設項目工程款；二是追加雷達測速儀等設備購置經(jīng)費等。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為239.31萬元，支出決算為239.31萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）

年初預算為986.39萬元，支出決算為986.39萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為110.36萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：陳剛等14人退休、王龍等4人調出，追加職業(yè)年金記實指標。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為57.66萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：企業(yè)下崗再就業(yè)軍人的工資社保支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為120.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：羅普生等7人過世，追加死亡撫恤指標。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算為493.19萬元，支出決算為493.19萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）

年初預算為246.69萬元，支出決算為156.75萬元，完成年初預算的63.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：公務員醫(yī)療補助繳費標準從4月份開始，由4%調減為2%，調減了公務員醫(yī)療補助指標。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）

年初預算為107.82萬元，支出決算為107.82萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

17、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：追加肖鯤大病醫(yī)療救助款。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原的支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：結轉2020年省級林業(yè)生態(tài)保護修復和發(fā)展專項資金。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為739.79萬元，支出決算為739.79萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出22370.15萬元，其中：人員經(jīng)費17285.57萬元，占基本支出的77.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金及臨時人員工資等；公用經(jīng)費4458.09萬元，占基本支出的19.93%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、取暖費、維修維護費、租賃費等；對個人和家庭的補助支出606.6萬元，占基本支出的2.71%，主要包括離休人員工資及補助、離退人員城市文明獎、離退休人員節(jié)日慰問費等；其他辦公設備及信息網(wǎng)絡購建等支出19.89萬元，占基本支出的0.09%。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1113.7萬元，支出決算為1110.94萬元，完成預算的99.75%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為12.7萬元，支出決算為10.54萬元，完成預算的82.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，狠抓厲行節(jié)約。與上年相比增加1.49萬元，增長16.46%,增長的主要原因是今年合并了森林公安局，支出0.58萬元；其次是接待了國務院反電詐聯(lián)席辦督導等，增加了接待批次，接待人數(shù)增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為1101萬元，支出決算為1100.4萬元，完成預算的99.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務用車運行費用，不超預算。與上年相比增加442.14萬元，增長67.17%,增長的主要原因是我局公務用車使用頻率高，車況差，需報廢更新的數(shù)量多。為了有效緩解公安機關一線實戰(zhàn)單位公務用車十分緊張的局面，市公安局本著節(jié)約的原則，不得不分批次、分年份進行車輛更換，今年我局根據(jù)實際情況需報廢23臺已到使用年限的車，更新了23臺新車，耗資363萬元，有效緩解了部分基層一線車況差問題；其次是我局全年出警、辦案、維穩(wěn)、出差工作相當多，公務用車使用頻率高，車況差，車輛運行成本大，而且今年的專項行動也多，平時看守所的月均羈押量為600人左右，今年我局監(jiān)管中心的月均羈押量最高達到了1300余人，連續(xù)幾月居高不下；三是今年的油價較上年有所上漲，也導致了運行成本的增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.54萬元，占0.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1100.4萬元，占99.05%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為10.54萬元，全年共接待來訪團組57個、來賓1076人次，主要是接待公安部執(zhí)法檢查組聽取網(wǎng)技支撐點法制建設情況用餐，監(jiān)管局來湖南對“減、假、暫”以及日常監(jiān)所管理工作開展調研指導用餐，全省公安警保重點任務落實情況交叉稽查工作用餐，湖南警察學院進行畢業(yè)實習工作調研與檢查用餐，省政法隊伍教育整頓指導組來寧調研用餐，召開全省縣域警務網(wǎng)技支撐點建設現(xiàn)場推進會議用餐，“百日會戰(zhàn)”治虛滅假、執(zhí)法頑瘴痼疾整治督導檢查用餐，長沙市公安局對涉毒案件執(zhí)法活動財物開展專項審計用餐，關于推進智慧安防小區(qū)建設工作的督察用餐，長沙市公安局關于加強打擊妨害國（邊）境管理違法犯罪專項督察用餐，人境支隊實地調研派出所基礎設施建設用餐，婁底市、湘潭市、邵東市、吐魯番市、安化縣、雙峰縣、石門縣等公安局赴我局參觀學習網(wǎng)技支撐點、監(jiān)管中心交流用餐等。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為1100.4萬元，其中：公務用車購置費363.36萬元，今年我局根據(jù)實際情況需報廢23臺已到使用年限的車，更新了23臺新車。公務用車運行維護費737.04萬元，主要是公務用車的汽修、汽油、過橋過路、保險等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為158輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出4458.09萬元，比年初預算數(shù)增加803.81萬元，增長21.99%。主要原因是看守、拘留兩所于2021年4月2日搬遷至新監(jiān)管中心，新監(jiān)管中心日常運行經(jīng)費增加；其次補發(fā)了王衛(wèi)民等257人2018-2020年交通補貼差額部分等。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費4.39萬元，用于召開各類業(yè)務工作會議,內容為國務院反電詐聯(lián)席辦督導會、打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪電視電話會議、交通問題頑瘴痼疾整治工作會議、舉辦建黨100周年大會、全市道路交通、燃氣、消防安全生產(chǎn)工作會等；開支培訓費4.73萬元，用于開展各類業(yè)務培訓和政治輪訓，內容為熊志平參加的市局網(wǎng)技部門電子數(shù)據(jù)取證培訓、邸京津參加的全國法醫(yī)培訓、張偉參加的足跡檢驗鑒定及信息化應用培訓、李可參加的沈陽刑警學院痕跡檢驗培訓、政工室組織民警參加的長沙市局專題政治輪訓費用等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額7068.99萬元，其中：政府購貨物支出876.04萬元、政府采購工程支出1927.68萬元、政府采購服務支出4265.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額4948.29萬元，占政府采購支出總額的70%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4241.4萬元，占政府采購支出總額的60%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛158輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車131輛、特種專用技術用車9臺、生產(chǎn)生活用車18臺。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備5臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年本部門整體支出39153.26萬元，其中項目支出16783.11萬元，按照市本級績效管理的總體要求，在市委、市政府和長沙市公安局的堅強領導下，市公安局緊緊圍繞“建設工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”為目標，以縣域警務為基礎、專項警務為支撐、節(jié)點警務為牽引，有力維護了轄區(qū)政治安全、社會安定、人民安寧、網(wǎng)絡安全。公安多項業(yè)務數(shù)據(jù)領跑長沙，全年重大安保維穩(wěn)奪得頭籌；57個專項警務綜合成績穩(wěn)居長沙第一，監(jiān)管工作、網(wǎng)技工作、執(zhí)法規(guī)范化建設、隊伍教育整頓、巡察整改、園區(qū)警務等六項工作得到了中央、省、市的充分肯定，6次在長沙市公安局作典型發(fā)言，25批次兄弟單位來寧考察交流，認真履行了公安工作職責，財政支出達到預期績效，為保衛(wèi)平安寧鄉(xiāng)做出了應有的貢獻。

第四部分??名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支

出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、公共安全支出：是指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

第五部分附件

2021年度部門整體支出績效評價