2018年度

寧鄉(xiāng)市公安局部門決算

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目　　錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　

寧鄉(xiāng)市公安局概況

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一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。掌臥影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國境申請及境外人員簽證、證件申請；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

二、部門決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市公安局內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)51個(gè)，其中機(jī)關(guān)科室6個(gè)，直屬大隊(duì)13個(gè)，直屬所（看守所、拘留所）2個(gè)，行政派出所30個(gè)。共1個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。2018年12月末共有在職民警和職工662人，離休人員1人，臨聘人員及協(xié)警715人。

寧鄉(xiāng)市公安局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級。

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第二部分?

2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年全年收入總計(jì)30507.31萬元，與2017年收入決算數(shù)增加6627.32萬元，上升27.75 %。

2018年年末決算支出總計(jì)30507.31萬元，與2017年支出決算數(shù)增加6627.32萬元，上升27.75%。增加原因：工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)，工資福利支出較去年增加3045萬元；啟動(dòng)監(jiān)管中心和白馬橋等所的建設(shè)，增加“天網(wǎng)工程”三期的建設(shè)投入，資本性支出較去年增加3856萬元。

二、收入決算情況說明

2018年全年收入總計(jì)30507.31萬元，其中，財(cái)政撥款收入29831.74萬元，占全年收入比為97.79%；其他收入675.57萬元，占全年收入比為2.21%。

三、支出決算情況說明

2018年年末決算支出總計(jì)30507.31萬元，其中，一般公共服務(wù)97.46萬元，占比0.32%；公共安全支出28490.86萬元，占比93.39%；文化體育和傳媒支出1萬元，占比0.009%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1221.25萬元，占比4%；醫(yī)療衛(wèi)生3.96萬元，占比0.012%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)26.67萬元，占比0.09%；農(nóng)林水支出13萬元，占比0.04%；資源勘探信息支出1萬，占比0.009%；住房保障支出652.11萬元，占比2.13%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)29831.74萬元，比上年決算數(shù)增加6453.46元，增長27.6%。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)29831.74萬元，比上年決算增加6453.46萬元，增長27.6%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款支出29831.74萬元，比上年決算增加6453.46萬元，增長27.6%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出29831.74萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出87.2萬元，占比0.29 %；公共安全支出27872.45萬元，占比93.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1207.52萬元，占比4.048%；醫(yī)療衛(wèi)生3.46萬元，占比0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8萬元，占比0.03%；資源勘探信息支出1萬，占比0.002%；住房保障支出652.11萬元，占比2.19%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年財(cái)政撥款支出29831.74萬元，其中：基本支出15476.18萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為51.88%，比年初預(yù)算增加1021.6萬元，增長7.1%;項(xiàng)目支出14355.56萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為48.12%，比年初預(yù)算增加7468.56萬元，增長108.44%。增加的金額主要是：一是工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)，二是啟動(dòng)監(jiān)管中心和白馬橋等所的建設(shè)，三是增加“天網(wǎng)工程”三期的建設(shè)投入等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算15476.18萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為51.88%。其中：工資福利支出12938.13萬元，占比83.6%；商品和服務(wù)支出2476.19萬元，占比16%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.86萬元，占比0.4%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出1161.37萬元，比年初預(yù)算增加312.37萬元，上升36.8%。其中:公務(wù)接待支出9.33萬元，比年初預(yù)算減少70.67萬元，下降88.33%；出國（境）支出0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1152.04萬元（其中公務(wù)車購置為399.31萬元），比年初預(yù)算增加383.04萬元，上升49.8%。

公務(wù)接待下降的原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，狠抓厲行節(jié)約，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)增加原因是：2016年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1500萬元，因?qū)嵭泄嚫母铮?017年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降到850萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)700萬元，公務(wù)接待費(fèi)150萬元。根據(jù)財(cái)政只減不增的原則，2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為849萬元，較上年減少1萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)305萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)464萬元，公務(wù)接待費(fèi)80萬元。除2017年大洪災(zāi)白馬橋一臺(tái)警車被淹，緊急購置了一臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤處警用車，我局連續(xù)幾年都未成批購置、更換新車，2016年實(shí)行公車改革，我局核銷車輛121臺(tái)，價(jià)值708.98萬元；2017年核銷車輛29臺(tái)，價(jià)值375.93萬元。其次是絕大多數(shù)執(zhí)法執(zhí)勤用車購置年數(shù)久遠(yuǎn)、使用頻率極高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前工作需要。2018年我局領(lǐng)導(dǎo)就車輛更新購置問題召開黨委會(huì)，上報(bào)財(cái)政和公車辦，通過公開招投標(biāo)，于6月新購大眾朗逸31臺(tái)，價(jià)值347.19萬元，對派出所和大隊(duì)一線單位一批頻繁維修、待報(bào)廢的車輛進(jìn)行了更換，用于各單位日常接處警和辦案，同年12月就看守、交警、治安等特殊部門單位新購4臺(tái)皮卡生產(chǎn)生活用車，價(jià)值52.12萬元，2018年公務(wù)用車購置支出399.31萬元；同年12月對更換出的車輛核銷24臺(tái)，價(jià)值124.78萬元。因購置新車不是每年都有支出，只是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更換和采購，2018年將執(zhí)法執(zhí)勤用車購置費(fèi)305萬元列入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算后，在不能超上年預(yù)算的情況下，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只能預(yù)算464萬元，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出752.73萬元，超出了年初預(yù)算，特此說明。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年全年出國（境）支出0萬元，共計(jì)安排0批0人次。2018年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出1152.04萬元，其中公務(wù)用車購置375.93萬元，公務(wù)車保有量116輛。2018年全年公務(wù)接待支出9.33萬元，共計(jì)接待77批次，近1555人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效管理情況。

預(yù)算績效管理開展情況:我局能夠根據(jù)《關(guān)于編制2018年度部門預(yù)算的通知》文件要求，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的使用效率和實(shí)施效果，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了較好的制度保障。

績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告:我局預(yù)算績效主要是公共安全保障，我局2018年被市政府評為績效考核一等獎(jiǎng)單位。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2476.19萬元，比2017年增加478.19萬元，上升23.93%。主要是增加了交通補(bǔ)助，整體支出略有上升。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額3503.2萬元，其中：政府采購貨物支出789.04萬元、政府采購工程支出255.12萬元、政府采購服務(wù)支出2459.04萬元,其中向中小企業(yè)采購比例達(dá)到60％以上，合同金額2103萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛116輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車113輛、特種專用技術(shù)用車3臺(tái)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

寧鄉(xiāng)市公安局

2019年7月15日