寧鄉(xiāng)市公安局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

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目??錄

第一部分??2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

八、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分?2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

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第一部分??2021年部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全市的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全市公安警務(wù)工作。

2、加強(qiáng)全市公安民警的教育和管理，制訂全市公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。

3、制定全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督察；加強(qiáng)全市公安民警的監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)和查處全市公安民警違紀(jì)案件。

4、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢(shì)，為市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。

5、組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。

8、管理市級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對(duì)緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市的治安巡邏防控工作，對(duì)全市社會(huì)治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)對(duì)全市保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)對(duì)全市計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

13、依法管理戶籍、居民身份證，對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。

14、受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)；受理、審核境外人員簽證、證件申請(qǐng)；處理國(guó)籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

15、依法管理全市道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全市的道路交通秩序。

16、組織指導(dǎo)全市消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

17、組織實(shí)施全市范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

18、負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

19、負(fù)責(zé)全市公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

20、深入調(diào)查研究，熟知山情、林情和社情，及時(shí)掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)；開展以森林防火為中心的安全防范工作和宣傳教育工作。

21、向全市人民群眾進(jìn)行安全防范和遵守法律法規(guī)、公共秩序的宣傳工作。

22、承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市公安局為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室所隊(duì)52個(gè)，分別為指揮中心、政工室、后勤保障科、警衛(wèi)科、行政審批服務(wù)科、刑事技術(shù)室、看守所、拘留所、法制大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交警大隊(duì)、巡警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、人境大隊(duì)、玉潭派出所、城郊派出所、雙江口派出所、白馬橋派出所、壩塘派出所、菁華鋪派出所、回龍鋪派出所、歷經(jīng)鋪派出所、金洲派出所、夏鐸鋪派出所、煤炭壩派出所、大成橋派出所、喻家坳派出所、雙鳧鋪派出所、黃材派出所、橫市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、溈山派出所、流沙河派出所、青山橋派出所、老糧倉(cāng)派出所、龍?zhí)锱沙鏊⒒覝沙鏊①Y福派出所、花明樓派出所、炭子沖派出所、東湖塘派出所、道林派出所、大屯營(yíng)派出所、森林公安局（2021年1月劃歸我局管理）。

行政編制547個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)，工勤編制2人。2020年10月底實(shí)有在職民警和職工671人，輔警及臨聘人員1301人；離休1人,退休158人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市公安局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市公安局本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

森林公安局于2021年1月劃歸我局管理，屬我局單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之一。

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)30297.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入30297.48萬(wàn)元。收入較上年增加3269.45萬(wàn)元，主要原因：一是新增中層干部績(jī)效獎(jiǎng)51萬(wàn)元，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼291.24萬(wàn)元，離退休一次性生活補(bǔ)助78萬(wàn)元；二是在職人員基本工資提標(biāo)，增加基本工資93萬(wàn)元；三是在職人員政府績(jī)效獎(jiǎng)提標(biāo)至3.18萬(wàn)元/人/年，增加130.6萬(wàn)元；四是城市文明獎(jiǎng)提標(biāo)到2萬(wàn)元/人/年，增加653萬(wàn)元；五是公用經(jīng)費(fèi)由3萬(wàn)元/人/年提標(biāo)至4.5萬(wàn)元/人/年，增加966.02萬(wàn)元；六是森林公安局劃歸我局管理，增加518.57萬(wàn)元；七項(xiàng)目支出增加488.02萬(wàn)元等。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)30297.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入30297.48萬(wàn)元。收入較上年增加3269.45萬(wàn)元，主要是在職人員基本工資、城市文明獎(jiǎng)、政府績(jī)效獎(jiǎng)較上年增加；二是新增物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼和中層干部績(jī)效獎(jiǎng)等；三是公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)至4.5萬(wàn)元/人；四是森林公安局劃歸我局管理；五是項(xiàng)目支出中增加養(yǎng)犬管理工作經(jīng)費(fèi)，監(jiān)管中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加等支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出30297.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為20804.48萬(wàn)元，是為保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)16707.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3654.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出442.68萬(wàn)元。支出較上年增加2641.45萬(wàn)元，主要增加因素是人員待遇提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為9493萬(wàn)元，是我單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、建設(shè)支出等。其中：1）交通事故救助基金100萬(wàn)元；2）電子警察及警務(wù)通專用光纖網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)315萬(wàn)元；3）公安特別業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元；4）交通事故檢驗(yàn)鑒定經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；5）交通違法和事故拖移停放經(jīng)費(fèi)368萬(wàn)元；6）禁毒工作和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元；7）拘留人員伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；8）人犯給養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)療社會(huì)化及體檢費(fèi)300萬(wàn)元；9）養(yǎng)犬管理工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；10）在職人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差950萬(wàn)元；11）輔警人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差（594人）578萬(wàn)元；12）其他臨聘經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差288萬(wàn)元；13）駐村輔警經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差（年度績(jī)效考核獎(jiǎng)，246*1）246萬(wàn)元；14）維穩(wěn)處突協(xié)警經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（80*1.7）136萬(wàn)元；15）公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差96萬(wàn)元；16）執(zhí)法執(zhí)勤警車更新購(gòu)置285萬(wàn)元；17）系統(tǒng)項(xiàng)目和監(jiān)管中心建設(shè)5361萬(wàn)元；18）森林防火和野生動(dòng)植物保護(hù)20萬(wàn)元。支出較上年增加628萬(wàn)元，主要增加因素是系統(tǒng)項(xiàng)目和監(jiān)管中心建設(shè)增加。

六、政府性基金撥款支出預(yù)算

2021年本單位無(wú)政府性基金撥款支出預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3654.28萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)803.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)60萬(wàn)元、水費(fèi)30.72萬(wàn)元、電費(fèi)101萬(wàn)元、郵電費(fèi)21萬(wàn)元、取暖費(fèi)80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)120萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.8萬(wàn)元、維修費(fèi)203.55萬(wàn)元、租賃費(fèi)51.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.7萬(wàn)元、專用材料費(fèi)150萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)85.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)53萬(wàn)元、福利費(fèi)67.44萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)476萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用37.29萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出一625.4萬(wàn)元，車補(bǔ)495.81萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)123.3萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出二42.67萬(wàn)元；比2020年預(yù)算增加1036.77萬(wàn)元，上升28.4%，主要是公用經(jīng)費(fèi)由3萬(wàn)元/人/年提標(biāo)至4.5萬(wàn)元/人/年，增加966.02萬(wàn)元，二是森林公安局劃歸我局管理，增加70.75萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算836.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)824萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)285萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)539萬(wàn)元），2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加17.7萬(wàn)元，是因?yàn)樯止簿謩潥w我局管理，增加21.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)、道路交通安全工作會(huì)、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬開展培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為網(wǎng)技部門電子數(shù)據(jù)取證培訓(xùn)、全國(guó)法醫(yī)培訓(xùn)、足跡檢驗(yàn)鑒定及信息化應(yīng)用培訓(xùn)等。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算金額為7069.1萬(wàn)元，分別是政府采購(gòu)貨物預(yù)算513.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1361萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5195萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截至2020年12月31日，本單位共有車輛135輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車114輛、特種專用技術(shù)用車3臺(tái)、生產(chǎn)生活用車18臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市公安局整體支出30297.48萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目18個(gè)，涉及項(xiàng)目支出9493萬(wàn)元，其中交通事故救助基金100萬(wàn)元；電子警察及警務(wù)通專用光纖網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)315萬(wàn)元；公安特別業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元；交通事故檢驗(yàn)鑒定經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；交通違法和事故拖移停放經(jīng)費(fèi)368萬(wàn)元；禁毒工作和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元；拘留人員伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；人犯給養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)療社會(huì)化及體檢費(fèi)300萬(wàn)元；養(yǎng)犬管理工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；在職人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差950萬(wàn)元；輔警人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差（594人）578萬(wàn)元；其他臨聘經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差288萬(wàn)元；駐村輔警經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差（年度績(jī)效考核獎(jiǎng)，246*1）246萬(wàn)元；維穩(wěn)處突協(xié)警經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（80*1.7）136萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差96萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤警車更新購(gòu)置285萬(wàn)元；系統(tǒng)項(xiàng)目和監(jiān)管中心建設(shè)5361萬(wàn)元；森林防火和野生動(dòng)植物保護(hù)20萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分?2021年部門預(yù)算表

表格為附件：