2019年度

寧鄉市公安局部門決算

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目??錄

第一部分 寧鄉市公安局概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市公安局概況

一、部門職責

貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國境申請及境外人員簽證、證件申請；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序。

二、機構設置

寧鄉市公安局內設二級機構50個，其中機關科室5個，直屬大隊13個，直屬所（看守所、拘留所）2個，行政派出所30個。共1個財務獨立核算單位。2019年12月末共有在職民警和職工658人，離休人員1人，臨聘人員及協警973人。

寧鄉市公安局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有寧鄉市公安局本級。

三、涉及機構改革部門情況

2019年度寧鄉市公安局不涉及機構改革部門情況。

第二部分

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附后

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計32124.17萬元，與2018年收入決算數增加1616.86萬元，上升5.3 %。

2019年年末決算支出總計32124.17萬元，與2018年支出決算數增加1616.86萬元，上升5.3 %。增加原因：工資及津補貼提標，工資福利支出較去年增加400.14萬元；因偵辦8.30網絡賭博案、5.20涉眾傳銷案、9.06涉黃案以及多起涉黑專案等，依法暫扣收繳涉案資金約1.6個億，商品和服務支出較去年增長694.88萬元；因監管中心建設和流沙河等十所的業務用房建設，資本性支出較去年增加588.95萬元。因2019年體檢費是由醫保局支付，對個人和家庭的補助支出較2018年減少67.11萬元。

二、收入決算情況說明

??2019年全年收入總計32124.17萬元，其中，財政撥款收入31823.95萬元，占全年收入比為99.06%；其他收入300.22萬元，占全年收入比為0.94%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計32124.17萬元，其中，一般公共服務支出104.68萬元，占比0.33%；公共安全支出29650.45萬元，占比92.3%；科學技術支出150萬元，占比0.47%；社會保障和就業支出1235.08萬元，占比 3.84%；衛生健康支出180.45萬元，占比0.56%；城鄉社區支出44.33萬元，占比0.137 %；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.003%；住房保障支出758.18萬元，占比2.36 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計31823.95萬元，比上年決算數增加1992.21元，增長6.68%。

2019年財政撥款支出總計31823.95萬元，比上年決算增加1992.21元，增長6.68%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出31823.95萬元，比上年決算增加1992.21萬元，增長6.68%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出31823.95萬元，按功能分類分：一般公共服務支出24.18萬元，占比0.076%；公共安全支出29500.79萬元，占比92.7%；科學技術支出150萬元，占比0.471%；社會保障和就業支出1209.35萬元，占比 3.8%；衛生健康支出180.45萬元，占比0.57%；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.003%；住房保障支出758.18萬元，占比2.38 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019項目支出13667.41萬元，占全年財政撥款支出比為42.95%，比年初預算增加6567.41萬元，增長92.5 %。增加的金額主要是：一是工資及津補貼提標；二是因偵辦8.30網絡賭博案、5.20涉眾傳銷案、9.06涉黃案以及多起涉黑專案等，依法暫扣收繳涉案資金約1.6個億，辦案成本增大；三是因監管中心建設和流沙河等十所的業務用房建設支出等等。??年財政撥款支出31823.95萬元，其中：基本支出18156.54萬元，占全年財政撥款支出比為57.05%，比年初預算增加1367.27萬元，增長8.1%;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算18156.54萬元，占全年財政撥款支出比為57.05%。其中：工資福利支出15274.4萬元，占比84.13%；商品和服務支出2534.88萬元，占比13.96%；對個人和家庭的補助支出303.7萬元，占比1.67%；其他辦公設備等支出43.56萬元，占比0.24%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

2019??年 “三公”經費決算支出938.33萬元，比年初預算增加119.33萬元，上升14.57%。其中:公務接待支出1.93萬元，比年初預算減少48.07萬元，下降96.14%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出936.4萬元（其中公務車購置為252.07萬元），比年初預算增加167.4萬元，上升21.77%。

公務接待下降的原因是嚴格控制公務接待規模和標準，狠抓厲行節約，費用進一步減少。

公務用車購置及運行維護費增加原因是：一是因我局大多數執法執勤用車使用頻率極高，維修頻繁，針對當前情況，我局黨委就增加車輛問題召開專題會，進行集體決議，并上報財政和公車辦，通過公開招投標，于2019年10月和12月分兩批新購尼桑皮卡生產生活用車14臺，價值252.04萬元，較年初增加52.04萬元，增加的新車用于部分派出所和大隊等一線單位車輛的充實和更換，有效緩解了部分一線單位用車緊張的局面；二是2016年我局“三公”經費預算數為1500萬元，因實行公車改革，2017年我局“三公”經費預算數下降到850萬元，其中公務用車運行維護費700萬元，公務接待費150萬元。根據財政只減不增的原則，2018年我局“三公”經費預算數為849萬元，較2017年減少1萬元；2019年我局“三公”經費預算數為819萬元，其中公務用車購置及運行維護費769萬元，公務接待費50萬元，較2018年減少30萬元。2019年我局公車的實有數增加到134臺，公務用車運行維護費為684.33萬元，在車輛增加的基礎上，運行維護較去年減少了68.4萬元，較年初預算增加115.33萬元。2019年公務用車購置及運行維護費實際支出936.4萬元，較去年減少215.64萬元，超出了年初預算，特此說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

我局能夠根據《關于編制2019年度部門預算的通知》文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率。2019年單位整體支出32124.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。 我局在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。我局預算績效主要是公共安全保障，我局2019年被市政府評為績效考核一等獎單位。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出2578.44萬元，比2018年增加102.25萬元，上升4.1%。主要是增加了工會經費，整體支出略有上升。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1983.31萬元，其中：政府采購貨物支出828.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1154.61萬元,其中向中小企業采購比例達到60％以上，合同金額1190萬元。

??（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛134輛，其中，一般執法執勤用車113輛、特種專用技術用車3臺、生產生活用車18臺。單位單價50萬元以上通用設備9臺（套），單位單價100萬元以上專用設備0臺（套）。??

第四部分 名詞解釋

1??．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2??．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分 附 件

寧鄉市公安局2019年度部門整體支出

績效評價自評報告

為切實做好2019年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據市財政局《關于開展2020年部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2020〕6號）文件精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

寧鄉市公安局為市人民政府重要工作部門，屬財政全額撥款行政單位，主要職責：貫徹執行黨中央、國務院和各級黨委、政府關于公安警務工作的方針、政策、法規、規章，分析研究全市的社會治安狀況，組織、指導全市公安警務工作。掌臥影響穩定、危害國內安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策及時提供信息和依據。組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子。對法律、法規規定的場所、特種行業、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國境申請及境外人員簽證、證件申請；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考查。依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護全市的道路交通秩序等。

我局核定編制538名，其中：行政編制532個，事業編制6個。2019年12月底實有在職民警和職工658人，輔警及臨聘人員1276人；離休1人,退休155人。內設機構：指揮中心、為民服務中心、政工室、后勤保障科、行政審批服務科、看守所、拘留所、警務督察大隊、國保大隊、刑事偵查大隊（指揮作戰中心）、治安管理大隊（基礎防控中心）、交通警察大隊（聯合交管中心）、禁毒大隊、經濟犯罪偵查大隊、巡警大隊、人口與出入境管理大隊、法制大隊、網絡安全保衛大隊、內保大隊、食品藥品環境犯罪偵查大隊。全局設30個派出機構，分別為：玉潭、白馬橋、城郊、歷經鋪、金洲、夏鐸鋪、煤炭壩、喻家坳、雙江口、菁華鋪、東湖塘、花明樓、道林、大屯營、回龍鋪、大成橋、雙鳧鋪、橫市、老糧倉、流沙河、青山橋、黃材、沙田、巷子口、龍田、溈山、壩塘、資福、灰湯、炭子沖派出所。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍。

2019年部門整體支出32124.17萬元，其中：基本支出18156.54萬元，占總支出的57%；項目支出13967.63萬元，占總支出的43%。用于維持單位的正常運轉、日常工作任務、監管中心和派出所業務用房建設而發生的費用，包括人員經費、日常公用經費和基礎設施建設經費等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年度部門基本支出18156.54萬元，占總支出57%。主要保障單位機構正常運轉、完成單位日常工作任務而發生的各項支出，包括人員基本工資、津補貼等人員經費以及日常公用經費。其中：人員經費支出15578.1萬元，占基本支出的86%，日常公用經費支出2578.44萬元，占基本支出的14%。

我局“三公”經費嚴格執行了八項規定和省市有關規定，2019年支出938.33萬元，較2018年減少223.04萬元，其中：公務接待費支出決算1.93萬元；公務用車購置及運行費支出決算數936.4萬元，其中車輛購置252.07萬元，車輛運行維護開支684.33萬元。無違反規定超標準超范圍接待，全年無因公出國（境）費。

（二）項目支出

我局2019年度項目支出13967.63萬元。具體如下：辦案業務經費支出3719.09元、裝備經費支出1530.65萬元，信息化建設及維護支出1640.13萬元、禁毒經費支出169.31萬元、看守所經費支出531.82萬元、拘留所經費支出103.5萬元、巡警經費支出109.52萬元、臨聘及輔警支出1700.1萬元、交通設施支出201.37萬元、基礎設施建設支出4262.14萬元。

三、部門項目組織實施情況

我局按照國家相關法律法規、財經紀律、財務規章制度，在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

1、辦案業務經費支出：用于辦理案件（業務）所需的經費開支，重點保障涉及國家安全和社會穩定。

2、裝備經費支出：主要用于刑事技術裝備、交通專用裝備、執法執勤裝備、公務用車購置等。

3、信息化建設及維護支出：主要用于“天網工程”社會治安監控、車門禁系統、計算機保密防范系統、云鏡平臺服務系統等信息化建設。

4、禁毒經費支出：用于禁毒業務工作的開展，社區戒毒和6.26禁毒宣傳支出等。

5、看守所經費支出：用于看守所在押人員生活費、醫療費、衣被費等業務開支；

6、拘留所經費支出：用于拘留所在押人員生活費、醫療費等業務開支；

7、巡警經費支出：用于開展巡警業務工作的支出；

8、臨聘及輔警支出：用于臨聘及輔警人員(含駐村輔警)的工資及社保支出;

9、交通設施支出：用于交通信號燈、電子警察和監控球等的維護和更換支出。

10、基礎設施建設支出：用于公安業務技術用房建設支出。

四、資產管理情況

截至2019年底我局固定資產原值10120.94萬元，其中：房屋3970.02萬元，通用設備4224.48萬元，專用設備1337.21萬元，家具用具類589.23萬元;固定資產折舊后凈值5254.46萬元，其中：房屋2899.47萬元，通用設備1498.25萬元，專用設備431.04萬元，家具用具類425.7萬元。2019年本部門共有車輛134輛,為執法執勤用車。我局資產管理由后勤保障室負責，負責單位資產采購、處置工作等。我局按照寧鄉市財政局寧財（2018）34號和35文件，關于《寧鄉市行政事業單位通用資產配置管理規定》、《寧鄉市行政事業單位國有資產配置管理規定》，對本單位的資產進行嚴格管理，嚴格資產的采購、領用、處置工作，防治資產流失。

五、部門整體支出績效情況

2019年，在市委、市政府和長沙市局的堅強領導下，寧鄉公安堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真踐行“對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明”總要求和“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警”新時代公安工作方針，以學習貫徹全國、全省公安工作會議精神為牽引，以做好新中國成立70周年大慶安保維穩工作為主線，以防范化解各類重大風險為基點，聚焦主責主業，忠誠履職擔當，有力維護了全市政治安全、社會安定、人民安寧。掃黑除惡、大要案偵辦、“一村一輔警”、網絡安全、禁毒工作、“平安鄉村”等多項工作走進長沙乃至全省先進行列，去年績效考核獲評長沙市局“優秀”，隊伍建設榮獲長沙市局“紅旗單位”，政治、業務工作在10個區、縣（市）局中挺進三甲；刑事技術、情報研判等5個領域工作受到公安部表彰，45個集體、312名個人受到省市縣表彰或記功嘉獎；民調分數首次突破90分大關，獲得90.37分，排名長沙第三；省市各級領導對寧鄉公安高度關注，年內25次批示或表揚肯定寧鄉公安工作。

   一是以鐵的手腕嚴打整治，平安寧鄉持續深化。以雷霆之勢撕開口子、揭開蓋子、挖出根子，共立9類涉黑涉惡案件389起、破案345起，刑拘635人，打掉涉黑團伙1個、惡勢力集團3個、涉惡團伙13個，查封、扣押、凍結涉案資產3100余萬元，打處進入長沙第一方陣，代表長沙迎檢，獲得中央督導組充分肯定。全年共接處警3449316起，抓獲各類違法犯罪人員5372人，刑事拘留1200人，行政拘留2872人，6起現行命案全部告破，抓獲網上逃犯151人。刑拘涉毒人員179人、強戒284人，查處吸毒人員1489人，絕對數居長沙第一，戒斷三年未復吸人數同比增長33%，污水檢測年均值長沙最低。搗毀“四黑”窩點97個，收繳假酒353件、假檳榔20余噸，守護了“舌尖上”的安全。

二是以鐵的力度深抓細作，發展根基穩健夯實。監管中心主體工程已完工，室內裝飾、設備安裝及室外附屬工程正在進行。積極落實省廳實施的“公安派出所建設三年行動計劃”，白馬橋所業務用房投入使用，14個警務室按期建成，花明樓、金洲、青山橋所建設有序推進。新增“一標三實”信息為切入點，部署開展了為期半年的大基礎工作專項行動，全面篩選、過濾以往“垃圾”信息，確保基礎數據更加鮮活準確。全年共新登實有人口44423人、實有房屋10374條、實有單位1759家、流動人口11297人、出租房屋2385戶，登記臨時來寧境外人員3767人次，采集Y庫血樣12428份，通過實地抽查，采集率、準確率、及時率均達95%以上。落實省廳部署要求，招錄246名駐村輔警，實現建制村全覆蓋，首創推行駐村輔警兼任村治調主任，在矛盾化解、治安防范、信息采集、交通疏導、安全消防、便民服務等方面成效凸顯，已成為寧鄉加強基層治理的有力抓手。突出抓好農村治安防控體系建設，協調電信公司整合現有光網資源和寬帶網絡，在長沙市率先開展“平安鄉村”項目試點，標準統一、運行規范的縣、鄉、村、家庭四級聯網綜治“雪亮工程”全面鋪開。新建45套微型卡口、1372個天網攝像頭、24個治安卡口，農村地區打防管控得到強化。

三是以鐵的意志政治建警，隊伍面貌向上向好。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實推進“踐行新使命、忠誠保大慶”實踐活動，全警守初心、擔使命的思想自覺、行動自覺明顯增強，隊伍務實肯干、擔當作為、爭先創優的精氣神明顯提振，涌現一大批先進集體和個人。

六、存在的主要問題

1、由于我局業務技術用房、監管中心及流沙河等九個派出所工程項目經費除了中央資金外，其他建設資金全部來源單位非稅收入，但由于案件偵查時間較長，偵破過程十分復雜，非稅收入難以達到預期，經費得不到保障。希望財政加大對我局經費的扶持力度，同時，我局也會進一步的提升經費的使用效率，為寧鄉經濟社會的發展作出更大的貢獻。

2、公安辦案經費保障不足，經費使用捉襟見肘。近年來，公安辦案開支急劇增加，2019年我局較上年的業務辦案經費增幅較大。究其原因：一是隨著新法律法規的實施，對辦案證據要求更高，辦案時間跨度更大，使辦案成本開支增加很大；二是隨著犯罪嫌疑人流動性的增加，尤其是公安部、省、市督辦的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人，由于辦案費的提標以及物價上升等各種原因，導致辦案開支快速增加；三是對辦案現場勘查要求的提高、物證保全要求的提高，對犯罪嫌疑人信息的采集、對犯罪嫌疑人身體檢查費用等等辦案開支增長較快。我局只有通過壓縮日常辦公經費開支，來彌補辦案經費。

3、科技強警專項經費保障不足，難以滿足新時期公安工作需要。隨著社會經濟形勢發展，辦案必須依靠科技手段，但因財力等多方面原因，我局科技強警裝備不足，制約了工作可持續性發展，裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設備、系統的建設是全市公安機關共享的項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

七、改進措施和有關建議

1、完善財政對基礎設施建設的保障機制。公安機關根據實際需要建設派出所業務用房等基礎設施建設，應由財政投入資金予以全額保障。

2、建議市財政局加大對我局科技強警等項目的預算保障，以切實支撐項目實現預定目標。

3、建議市財政局在專項經費的撥款上，能根據我市情況及國內形勢，逐年有所上升，可適當緩解我局經費壓力，使我局更好地履行職責，維護穩定，為創建“平安寧鄉”服務。

4、建議市財政局組織深入全面的績效管理培訓，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時利用事務所等專業力量，結合各系統業務實際提供政策指導，細化考核要求，真正提升部門績效管理能力，避免績效工作流于紙面。

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2020年7月19日

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