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2026年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預算

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局是綜合研究擬訂全市經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，對縣域經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控、總量平衡、價格管理、指導經(jīng)濟體制改革的政府工作部門。具體負責優(yōu)化營商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)資、項目審批、政府投資與公共資源交易管理、價格收費管理與價格監(jiān)測、糧食調(diào)控與物資儲備、糧食監(jiān)督檢查、國防動員（人民防空管理）、經(jīng)濟信息研究、價格認證、投資促進服務等工作。

（二）機構設置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局設下列內(nèi)設機構：辦公室（財務科）、法規(guī)科、政工人事科（信訪接待室）、財經(jīng)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會事業(yè)科、行政審批服務科、政府投資與公共資源交易管理科、價格收費管理與監(jiān)測科、糧食調(diào)控與物資儲備科、糧食監(jiān)督檢查科、國防動員科（人民防空管理科）。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級單位：經(jīng)濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務中心、優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務中心、能源事務中心、能源技術服務中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算?2644.12??萬元，其中，一般公共預算撥款?2644.12?萬元，政府性基金預算撥款0???萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?69.99?萬元，主要是人員經(jīng)費調(diào)增。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算?2644.12??萬元，其中，一般公共服務?2167.72??萬元，國防支出?56?萬元，社會保障和就業(yè)支出?195.47萬元，衛(wèi)生健康支出?72.28??萬元，住房保障支出102.65萬元；糧油物資儲備支出50萬元。支出較去年增加?69.99?萬元，主要是人員經(jīng)費調(diào)增導致一般公共服務支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?2644.12?萬元，其中，一般公共服務支出?2167.72??萬元，占?81.99??%；國防支出56萬元，占?2.12??%，社會保障和就業(yè)支出195.47萬元，占?7.39??%；衛(wèi)生健康支出72.28萬元，占?2.73??%；住房保障支出102.65萬元，占?3.88??%；糧油物資儲備支出50萬元，占?1.89??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)2223.62萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算420.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出314.5萬元，主要用于全局重大項目申報、重點品牌爭創(chuàng)、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估等重點項目前期工作，以及優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、優(yōu)化營商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務、涉案涉稅、環(huán)資、項目投資促進服務、能源技術服務中心支出等方面；國防支出56萬元，主要用于國防動員、人民防空等方面；糧油物資儲備支出50萬元，主要用于安全生產(chǎn)、糧食檢測、糧食監(jiān)管、糧食安全、食品安全、糧點維修維護、糧食系統(tǒng)改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門政府性基金支出預算?0?萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2026年本部門機關運行經(jīng)費214.06萬元，比上年預算204.59萬元增加?9.47?萬元，上升?4.63?%，主要是科目歸類口徑有調(diào)整，殘疾人就業(yè)保障金歸類由工資福利支出調(diào)整為商品服務支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2026年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為?12.5??萬元，其中，公務接待費?0.5萬元，公務用車購置及運行費?12?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年減少?8.5?萬元，主要是政策調(diào)整，公務接待減少，同時，公務用車減少1輛，費用調(diào)減。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?3.5?萬元，擬召開優(yōu)化營商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國防動員、人民防空、項目投資促進、能源事務等相關會議，總?cè)藬?shù)預計上千人，內(nèi)容為優(yōu)化營商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等；培訓費預算??3.5?萬元，擬開展優(yōu)化營商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等相關業(yè)務培訓，人數(shù)???預計300人，內(nèi)容為優(yōu)化營商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等；不計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額?151萬元，其中，貨物類采購預算?35?萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?116?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?3 輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?1?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術用車?1?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額2644.12??萬元，其中，基本支出?2223.62?萬元，項目支出?420.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表