2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（二）研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。

（三）研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。負責全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（六）負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。

（七）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

（十一）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。

（十四）擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術(shù)標準和規(guī)范并組織實施。

（十五）牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，協(xié)調(diào)有關重大問題。

（十六）協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟建設與國防建設有關重大問題，推進實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員有關工作。

（十七）負責長株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關工作。

（十八）統(tǒng)籌調(diào)度服務全市政府投資、社會投資項目的相關事務性工作，承擔全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、形勢分析工作。

（十九）負責全市國防動員相關工作等。

（二十）負責財經(jīng)委辦公室相關工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡稱市發(fā)改局）機關內(nèi)設14個科室，包括：辦公室（財務科）、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會事業(yè)科、行政審批服務科、投資與項目管理科、價格收費管理與監(jiān)測科、糧食調(diào)控與物資儲備科、糧食監(jiān)督檢查科、投資促進服務中心、國防動員科（人防辦）共13個科室。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級單位：區(qū)域協(xié)作事務中心、能源事務中心、經(jīng)濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務中心、能源技術(shù)服務中心，其中能源事務中心內(nèi)設3個科室、區(qū)域協(xié)作事務中心內(nèi)設2個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級（全局財務總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財務沒有獨立核算）。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計22097.58萬元。與上年相比，增加12053.94萬元，增長120.02%，主要是因為原因是：①因機構(gòu)改革，新增投資促進服務、國防動員、優(yōu)化營商環(huán)境等職能，上級專項項目資金及2024年專項國債有所增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計22097.58萬元，其中：財政撥款收入21563.80萬元，占97.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入533.78萬元，全年收入比為2.42%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計22097.58萬元，其中：基本支出2221.25萬元，占10.05%；項目支出19876.34萬元，占89.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計21563.80萬元，與上年相比，增加15414.93萬元,增長250.70%，主要是增加政府性基金預算財政拔款12520.33萬元，為上級專項項目資金及2024年超長期特別國債增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出9043.47萬元，占本年支出合計的40.92%，與上年相比，財政撥款支出增加2894.6萬元，增長32.01%，主要原因分析：①因人員經(jīng)費上調(diào)及機構(gòu)改革，新增優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、物資儲備、投資促進等職能；②、上級專項項目資金有所增加和2024年超長期特別國債增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出9043.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2447.44萬元，占27.06%；國防支出（類）支出51.75萬元，占0.57%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出241.01萬元，占2.67%;衛(wèi)生健康（類）支出327.19萬元，占3.62%;節(jié)能環(huán)保（類）支出4002.24萬元，占44.26%;商業(yè)服務業(yè)（類）支出200萬元，占2.21%;住房保障（類）支出97.83萬元，占1.08%;糧油物資儲備（類）支出1676.01萬元，占18.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為2731.95萬元，支出決算數(shù)為9043.47萬元，完成年初預算的320.90%，其中：

（1）、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1813.12萬元，支出決算為1841.82萬元，完成年初預算的101.58%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，人員調(diào)增。

（2）、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為412萬元，支出決算為418.32萬元，完成年初預算的101.53%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，人員調(diào)增以及專項資金的追加。

（3）、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為182.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項。

（4）、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算調(diào)整，由市監(jiān)局拔入。

（5）、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為51.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人防辦相關職能由住建局劃拔至發(fā)改局，預算調(diào)整。

（6）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為162.91萬元，支出決算為162.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（7）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，根據(jù)當年度職業(yè)年金實際情況預算追加。

（8）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算17.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加。

（9）、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，根據(jù)退休老同志過世實際情況預算追加。

（10）、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調(diào)整。

（11）、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加。

（12）、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為14.40萬元，支出決算為14.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（13）、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調(diào)整。

（14）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為7.43元，支出決算為7.43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（15）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為53.87萬元，支出決算為53.87萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（16）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為12.38萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（17）、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。

年初預算為0萬元，支出決算為40.91萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預算追加。

（18）、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為220.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預算追加。

??（19）、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)環(huán)保（款）其它自然生態(tài)環(huán)保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為194.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

（20）、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。

年初預算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（21）、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）循環(huán)經(jīng)濟（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為800萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

（22）、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2970萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

（23）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為97.83萬元，支出決算為97.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（24）、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為119.96萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（25）、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）儲備糧油補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1216.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項資金。

（26）、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2221.25萬元，其中：

人員經(jīng)費2014.87萬元，占基本支出的90.71%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助：離休費、退休費、生活補助等工資福利支出。

公用經(jīng)費206.38萬元，占基本支出的9.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為26.96萬元，完成預算的99.85%；與上年相比減少1.34萬元，降低4.74%。決算數(shù)與預算數(shù)的基本持平。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位堅持厲行節(jié)約原則公務接待開支縮減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為6.96萬元；與上年相比增加6.96萬元，增長100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為根據(jù)市統(tǒng)一部署2024年因公出國（境）1人（次）增加6.96萬元，由單位公務接待費指標內(nèi)調(diào)劑。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是參加寧鄉(xiāng)市委組織開展的赴歐洲經(jīng)貿(mào)交流活動。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

2024年“三公”經(jīng)費決算支出26.96萬元，年初預算27萬元，比年初預算減少0.038萬元，基本持平。其中公務接待支出3.6元，年初預算10萬元，減少6.4萬元，因公出國（境）6.96萬元，年初預算0萬元，增加6.96萬元；公務用車購置及運行維護費支出16.4萬元（其中公務車購置為0元），年初預算17萬元；全年三公經(jīng)費基本持平。

2024年“三公”經(jīng)費決算支出26.96萬元，上年決算支出28.30萬元，比上年決算減少1.34萬元，減幅4.74%。其中公務接待支出3.6萬元，上年決算9.30萬元，減少5.70萬元，減幅61.3%；因公出國（境）6.96萬元，上年決算0萬元，增加原因為根據(jù)市統(tǒng)一部署2024年因公出國（境）1人（次）增加6.96萬元，由單位公務接待費指標內(nèi)調(diào)劑。

公務用車購置及運行維護費支出16.4萬元（其中公務車購置為0元），上年決算19萬元，減少2.6萬元，減幅13.68%。減少原因為部分公務用車運行費用指標調(diào)劑至因公出國（境）。

2024年公務用車購置及運行維護費支出16.4萬元，其中公務車購置為0元，公務用車保有量5輛。2024年公務接待支出3.6萬元，共計接待36批次，407人次。

2024年度安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,主要包括：

因公出國（境）支出6.96萬元，主要用于參加寧鄉(xiāng)市委組織開展的歐洲經(jīng)貿(mào)交流活動。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為16.4萬元，完成預算的96.47%；與上年相比減少2.60萬元，降低13.68%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為17.00萬元，支出決算為16.40萬元，主要是車輛維修保養(yǎng)、車輛加油、車輛保險、過路費等支出，完成預算的96.47%；與上年相比減少2.60萬元，降低13.68%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分指標調(diào)劑至因公出國（境）指標使用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是部分指標調(diào)劑至因公出國（境）指標使用。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為3.60萬元，完成預算的36%；與上年相比減少5.70萬元，降低61.29%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分指標因公出國（境）指標使用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位堅持厲行節(jié)約原則公務接待開支縮減。

2024年度共接待來訪團組36個、來賓307人次，主要是易地搬遷幫扶、重大項目集中開工、區(qū)域協(xié)作發(fā)展工作、地域建設、政策性糧油庫存清查等工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入12520.33萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出12520.33萬元，其中基本支出0萬元，項目支出12520.33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、節(jié)能環(huán)保支出（類）超長期特別國債（款）應對氣候變化（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2950萬元，完成年初預算的295000%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支付應對氣候變化超長期特別國債2950萬元。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）超長期特別國債（款）其它節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為960萬元，完成年初預算的96000%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支付超長期特別國債（第二批）960萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.33萬元，完成年初預算的593.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支付金洲新城規(guī)劃擴展研究項目編制支出59.33萬元。

4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業(yè)（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7929萬元，完成年初預算的792900%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：（湘財環(huán)資指）支付第二批超長期特別國債7929萬元。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業(yè)（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為622萬元，完成年初預算的62200%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支付第二批超長期特別國債（推動大規(guī)模設備更新）622萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出206.38萬元，比年初預算數(shù)增加18.25萬元，增長9.70%。主要原因是機構(gòu)改革職能職責及人員調(diào)整增加。比上年決算數(shù)增加0.96萬元，增長0.47%。主要原因是：機構(gòu)改革職能職責及人員調(diào)整增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費6萬元，用于召開優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項目申報、政府投資項目鋪排工作等會議場地費，人數(shù)1550人，內(nèi)容為專項項目債券、優(yōu)化營商環(huán)境工作會議、保障性安居工程項目清單會議、貫徹超大城市公共基礎設施建設會議、及項目清理工作會議等；開支培訓費8萬元，用于開展參加上級各部門組織的相關業(yè)務培訓及事業(yè)干部培訓，人數(shù)131人，內(nèi)容為執(zhí)法培訓費、事業(yè)干部培訓費、油氣管道保護培訓費、價格認證中心培訓費、北京跟班學習培訓費、禁毒教育培訓、法規(guī)培訓費、非公經(jīng)濟代表五鏈融合培訓、優(yōu)化營商環(huán)境專題培訓、黨建培訓費等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額123萬元，其中：政府采購貨物支出12.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出110.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購支出總額的4.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是投資促進服務中心調(diào)拔工作人員用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目16個，共涉及資金19876.34萬元。其中，一般公共預算項目11個5646.02萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目5個12520.33萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)2731.95萬元，執(zhí)行數(shù)22097.58萬元，完成預算的808.86%，績效自評得分98分，評價等級為“好”。績效目標完成情況：一是項目按照支出預算執(zhí)行，實現(xiàn)預期目標，對于統(tǒng)籌謀劃、項目建設、培育產(chǎn)業(yè)、拉動投資，促進重大項目建設、重點品牌創(chuàng)建、向上爭資落實，進而助推經(jīng)濟發(fā)展和社會民生穩(wěn)定。二是緊緊圍繞我市“四個打造”戰(zhàn)略布局，著力“提升兩率、爭創(chuàng)一流”，強化舉措、務實作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃、政策對接、改革創(chuàng)新、安全保障、民本情懷，著力在項目謀劃、重大項目申報與考核、重點品牌爭創(chuàng)、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目管理、社會投資項目評估、經(jīng)濟體制改革、優(yōu)化營商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績，助推全市各項社會事業(yè)發(fā)展，項目績效總體目標較好完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進措施：一是規(guī)范財務管理，提高財務信息質(zhì)量。二是強化預算管理，優(yōu)化預算編制工作。二是部門評價結(jié)果。全局財務總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財務沒有獨立核算）。三是事前績效評估結(jié)果。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。

（三）評價結(jié)果應用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價結(jié)果、財政評價結(jié)果對本部門2025年度預算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設等方面結(jié)果運用進行簡要說明。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第五部分 附 件

?一、第二部分?2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算表

?????二、2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局整體支出績效自評報告。

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