附件1：

2023年度

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

部門(mén)決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

（十四）擬訂糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。

（十五）牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（十六）協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)有關(guān)重大問(wèn)題，推進(jìn)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十七）負(fù)責(zé)長(zhǎng)株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十八）統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目的相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作。

（十九）負(fù)責(zé)全市國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作等。

（二十）負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)委辦公室相關(guān)工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱市發(fā)改局）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)科室，包括：辦公室（財(cái)務(wù)科）、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員科（人防辦）共13個(gè)科室。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心，其中能源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)科室、區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級(jí)（全局財(cái)務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算）。

第二部分

部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)10043.64萬(wàn)元。與上年相比，增加2868.52萬(wàn)元，增加39.98%，主要是因?yàn)?/span>2022年度決算數(shù)據(jù)未包含資金性質(zhì)為一般預(yù)算資金之外的上級(jí)對(duì)撥專項(xiàng)資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)10043.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6148.87萬(wàn)元，占61.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3894.77萬(wàn)元，占38.78%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)10043.64萬(wàn)元，其中：基本支出2222.03萬(wàn)元，占22.12%；項(xiàng)目支出7821.61萬(wàn)元，占77.88%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6148.87萬(wàn)元，與上年相比，減少1066.92萬(wàn)元,減少14.87%，主要是因?yàn)?/span>2023年，上級(jí)專項(xiàng)拔入資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出6148.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.22%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1066.92萬(wàn)元，減少14.87%，主要是因?yàn)?/span>2023年，上級(jí)專項(xiàng)拔入資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出6148.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2141.9萬(wàn)元，占34.83%；國(guó)防支出（類）支出98.25萬(wàn)元，占1.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出327.13萬(wàn)元，占5.32%;衛(wèi)生健康（類）支出81.43萬(wàn)元，占1.32%;節(jié)能環(huán)保（類）支出2045.6萬(wàn)元，占33.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.67萬(wàn)元，占0.67%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出140萬(wàn)元，占2.28%;住房保障（類）支出88.61萬(wàn)元，占1.44%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1185.27萬(wàn)元，占19.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2444.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6148.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.57%，其中：

????1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010301。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增專項(xiàng)工作。

????2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010401。

年初預(yù)算為1654.64萬(wàn)元，支出決算為1805.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，安排的人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010402。

年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為188.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2010499。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為89.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

5、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2013816。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算調(diào)整，由市監(jiān)局拔入。

6、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）2030603。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，2023年1月，人防辦相關(guān)職能由住建局劃拔至發(fā)改局，預(yù)算調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。

年初預(yù)算為147.53萬(wàn)元，支出決算為147.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080506。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年度職業(yè)年金實(shí)際情況預(yù)算追加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2080599。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2080801

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，根據(jù)退休老同志過(guò)世實(shí)際情況預(yù)算追加。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）2080905。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2081099。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2081199。

年初預(yù)算為14.43萬(wàn)元，支出決算為14.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2080804。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2089999。

年初預(yù)算為6.75萬(wàn)元，支出決算為65.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的973.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101。

年初預(yù)算為48.97萬(wàn)元，支出決算為48.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。

年初預(yù)算為11.26萬(wàn)元，支出決算為11.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2101399。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）2111001。

年初預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算為45.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）2119999。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2000萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2169999。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為140萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。

年初預(yù)算為88.61萬(wàn)元，支出決算為88.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2220102。

年初預(yù)算為320萬(wàn)元，支出決算為320萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

24、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）2220401。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為775.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)資金。

25、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類儲(chǔ)備（項(xiàng)）2220503。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門(mén)預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2222.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2016.61萬(wàn)元，占基本支出的90.76%，主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)205.42萬(wàn)元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。

7. 財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為28.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)防動(dòng)員、投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，與上年相比增加7.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.54%,增長(zhǎng)的主要原因是投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為9.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，與上年相比增加3.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.41%,增長(zhǎng)的主要原因是新增投資促進(jìn)服務(wù)、區(qū)域協(xié)作中心及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、國(guó)防動(dòng)員等職能，調(diào)研等公務(wù)接待增加，同時(shí)支付了2022年欠付的部分公務(wù)接待費(fèi)。。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的126.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺(tái)至發(fā)改局，指標(biāo)劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用4萬(wàn)元。與上年相比增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.67%,增長(zhǎng)的主要原因是投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺(tái)至我局，指標(biāo)劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用4萬(wàn)元。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.30萬(wàn)元，占32.86%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.00萬(wàn)元，占67.14%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.30萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組99個(gè)、來(lái)賓1032人次，主要是重大項(xiàng)目督察、糧食工作督察、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作推進(jìn)、區(qū)域協(xié)作工作推進(jìn)、發(fā)展改革工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.00萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修及保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出40.67萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.67萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.33萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的406.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金洲新城規(guī)劃擴(kuò)展研究項(xiàng)目編制支出40.67萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加53.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。比上年決算數(shù)增加53.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.91%。主要原因是：是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，用于召開(kāi)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項(xiàng)目申報(bào)、政府投資項(xiàng)目鋪排工作等會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)，人數(shù)1550人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作會(huì)議、保障性安居工程項(xiàng)目清單會(huì)議、貫徹超大城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會(huì)議、專項(xiàng)項(xiàng)目債券及項(xiàng)目清理工作會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.8萬(wàn)元，用于開(kāi)展參加上級(jí)各部門(mén)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及事業(yè)干部培訓(xùn)，人數(shù)126人，內(nèi)容為事業(yè)干部培訓(xùn)費(fèi)、油氣管道保護(hù)培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)、價(jià)格認(rèn)證中心培訓(xùn)費(fèi)、北京跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、禁毒教育培訓(xùn)、法規(guī)培訓(xùn)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)代表五鏈融合培訓(xùn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)、黨建培訓(xùn)費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額35.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，單位共有車輛4輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目按照支出預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，對(duì)于統(tǒng)籌謀劃、項(xiàng)目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、拉動(dòng)投資，促進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)品牌創(chuàng)建、向上爭(zhēng)資落實(shí)，進(jìn)而助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)民生穩(wěn)定。

（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

緊緊圍繞我市“四個(gè)打造”戰(zhàn)略布局，著力“提升兩率、爭(zhēng)創(chuàng)一流”，強(qiáng)化舉措、務(wù)實(shí)作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃、政策對(duì)接、改革創(chuàng)新、安全保障、民本情懷，著力在項(xiàng)目謀劃、重大項(xiàng)目申報(bào)與考核、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目管理、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、經(jīng)濟(jì)體制改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績(jī)，助推全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)較好完成。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

無(wú)

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。