2024年寧鄉市發展和改革局部門預算

目錄

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。寧鄉市發展和改革局是綜合研究擬訂全市經濟和社會發展政策，對縣域經濟進行宏觀調控、總量平衡、價格管理、指導經濟體制改革的政府工作部門。具體負責優化營商環境、產業發展、環資、項目審批、政府投資與公共資源交易管理、價格收費管理與價格監測、糧食調控與物資儲備、糧食監督檢查、國防動員（人民防空管理）、經濟信息研究、價格認證、投資促進服務、區域協作等工作。

（二）機構設置。寧鄉市發展和改革局設下列內設機構：辦公室（財務科）、黨建法規科、政工人事科（信訪接待室）、營商環境優化科、產業發展科、環資與社會事業科、行政審批服務科、政府投資與公共資源交易管理科、價格收費管理與監測科、糧食調控與物資儲備科、糧食監督檢查科、國防動員科（人民防空管理科）。寧鄉市發展和改革局屬二級單位：經濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務中心、區域協作事務中心、能源事務中心、能源技術服務中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉市發展和改革局本級部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算2731.95萬元，其中，一般公共預算撥款2731.95萬元，政府性基金預算撥款萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加287.76萬元，主要是機構改革職能職責劃轉，新增投資服務促進、國防動員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責增加，預算經費相應調增。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2731.95萬元，其中，一般公共服務2225.12萬元，社會保障和就業支出184.74萬元；衛生健康支出66.26萬元；節能環保支出38萬元；住房保障支出97.83萬元；糧油物資儲備支出120萬元。支出較去年增加287.76萬元，主要是機構改革職能職責劃轉，新增投資服務促進、國防動員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責增加，預算經費相應調增。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2731.95萬元，其中，一般公共服務支出2225.12萬元，占81.45 %；社會保障和就業支出184.74萬元，占6.76 %；衛生健康支出66.26萬元，占2.43 %；節能環保支出38萬元，占1.39 %；住房保障支出97.83萬元，占3.58 %；糧油物資儲備支出120萬元，占4.39 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2161.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

1. （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算570萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出412萬元，主要用于全局重大項目申報、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估、“十四五”規劃等重點項目前期工作，以及優化營商環境、區域協作、優化營商環境、產業發展、政府投資、能源事務、涉案涉稅、環資、國防動員、人民防空、項目投資促進服務等發改業務方面；節能環保支出38萬元，主要用于新能源的開發、能源節約與利用以及解決能源技術服務中心干部職工的各項社會保障繳費支出等方面；糧油物資儲備支出120萬元，主要用于安全生產、糧食檢測、糧食監管、糧食安全、食品安全、糧點維修維護、糧食系統改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費188.13萬元，比上年預算167.66萬元增加20.47萬元，上升12.21%，主要是機構改革職能職責劃轉，新增投資服務促進、國防動員（人民防空）等工作，人員增加、職能職責增加，經費相應調增。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市發展和改革局“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年寧鄉市發展和改革局會議費預算6萬元，擬召開優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、人民防空、項目投資促進、能源事務等相關會議，人數1200人，內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等；培訓費預算8 萬元，擬開展優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等相關業務培訓，人數600人，內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等；不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算80萬元。

（注：如某大類無采購預算，則填“0”）

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2731.95萬元，其中，基本支出2161.95萬元，項目支出570萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表