寧鄉市發展和改革局2020年部門預算

目??錄

第一部分?2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分?2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

①研究提出并組織實施全市經濟社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，搞好經濟形勢分析，會同有關部門綜合協調經濟社會發展。牽頭組織研究提出促進重大產業、戰略性新興產業等發展和進步的戰略、規劃和政策。研究提出全市固定資產投資總規模、相關政策、年度政府投資項目建設計劃，管理、考核、指導、協調、監管政府投資項目建設、招投標工作。

②研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題。做好全市人口和計劃生育、科、教、文、衛等社會事業以及國防建設與國民經濟發展的銜接平衡，協調就業、收入分配和社會保障的重大問題。

③按照價格管理權限，依法制定、調整和監督政府定價、政府指導價范圍內商品價格和收費標準，維護市場價格秩序基本穩定。

④規劃和組織全市兩型社會建設。負責涉案、涉稅、涉紀物的價格認證工作。

⑤負責推動市委、市政府關于優化營商環境決策部署落實落地,協調推進全市優化營商環境工作。

⑥負責局機關的管理和局屬單位人事、機構編制、社會治安綜合和計劃生育工作，監管局屬單位國有資產。完成市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其他工作任務。

⑦負責糧食物資儲備相關工作。一是受權為全市糧食系統和糧食行業提供管理保障。履行糧政管理職能，搞好糧食宏觀調控和社會糧食流通的行業管理，認真貫徹落實國家糧食工作的方針、政策和法律法規，積極推進糧食企業改革，加強本系統企業的監管，積極為糧食企業經營和改革提供服務。二是組織和指導市域內糧食流通體制改革和企業內部改革，制定市域內糧食行業發展規劃，并組織實施。三是管理縣級儲備糧，組織和實施對縣級儲備糧推陳出新。負責寧鄉市糧食行業管理，發放糧食收購許可證。四是負責本市糧食系統國有資產的管理和維護。五是加強物資儲備管理，確保救災物資儲備、豬肉儲備數量真實、質量合格和儲存安全。

⑧能源事務工作。一是貫徹執行國家、省、市有關能源工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市能源發展中長期規劃并配合實施。二是研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運行情況，協助行政主管部門草擬引導能源發展的建議措施。三是負責聯系、引進、服務各類能源企業和節能項目，引導社會資金參與新能源、可再生能源以及節能技術、產品的研發、利用與示范推廣。四是協助行政主管部門維護轄區內能源秩序、能源安全及節能管理與考核工作，促進全市能源產業健康有序發展。

2、機構設置

發改局本級為行政機關(行政編制24+工勤編制2），下設直屬二級全額撥款事業單位3個（價格認證中心，事業編制10；經濟信息中心，事業編制6；營商環境優化協調事務中心12；能源事務中心14），本級及下屬單位均有獨立的編制，僅下屬二級事業單位能源事務中心是獨立財務核算。單位總行政編制24個，工勤編制2個，事業編制42個。 2019年9月底實有在職正式職工77人，政府雇員6人, 臨時聘用人員7人，勞務派遣3人；機關離休干部1人，企業離休干部1人，退休89人。

納入本部門預算的單位包括:寧鄉市發展和改革局機關、價格認證中心、經濟信息中心、營商環境優化協調事務中心、市能源事務中心。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍是寧鄉市發展改革局本級和二級預算單位市能源事務中心及代管的能源技術服務中心社會保險繳納經費部分。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出包括局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括全局重大項目申報、重點品牌爭創、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估、重點課題研究等重點項目前期工作經費及下撥給能源技術服務中心的各項保險繳費支出。

（一）收入預算，2020年年初預算數1992.87萬元，其中，一般公共預算撥款1992.87萬元（其中包括納入預算管理的國有資源有償使用收入100萬元，罰沒收入計劃50萬元）。收入較去年減少21.02萬元，主要原因是在職干部職工人員和職能職責減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數1992.87萬元，其中，一般公共服務1992.87萬元。支出較去年減少21.02萬元，主要是減少了人員開支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出1992.87萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1400.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為592萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中局本級一般事務性項目支出40萬元，主要用于涉案涉稅、兩型、環資、政投等方面；能源事務中心一般事務性項目支出52萬元，主要用于新能源的開發、能源節約與利用以及解決能源技術服務中心干部職工的各項社會保障繳費支出；糧食下放支出和項目經費150萬元，主要用于糧食檢測、監管、糧食安全、食品安全、安全生產、糧點維修維護、糧食系統改制遺留問題解決等糧食相關工作；項目化項目支出350萬元，主要用于全局重大項目申報、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估、“十四五”規劃等重點項目前期工作。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年局機關、價格認證中心、經濟信息中心、營商環境優化協調事務中心、市能源事務中心等4家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款157.52萬元，比2019年預算減少39.53萬元，減少主要是人員減少及經費壓減。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為40.3萬元，其中，公務接待費12.7萬元，公務用車購置及運行費27.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費27.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算比2019年“三公”經費減少13.7萬元。主要是公務接待費減少。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會議費預算2萬元，擬召開10次會議，人數800人，內容為優化營商環境、干部職工會議等；培訓費預算30萬元，擬開展培訓等，人數500人，內容為優化營商環境、“十四五”專題和到北京跟班學習等培訓；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預算總額411.4萬元，其中：政府采購貨物預算13.3萬元、政府采購服務預算398.1萬元。其中向中小企業的采購比例數56%。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年9月30日，本部門共有車輛4輛， 其中：一般公務用車2輛（事業單位價格認證中心公務用車、能源事務中心公務用車）、一般執法執勤用車2輛（價格監督檢查局行政執法用車、原糧食局執法用車）; 無單位價值50萬元以上通用設備。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年發改局整體項目支出540萬元，實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目有2個，一是涉及項目支出350萬元，具體為發改局重點項目前期工作項目（具體包括重大項目申報、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估等工作）；二是糧食下放支出和項目經費150萬元，主要用于糧食安全、食品安全、安全生產、糧點維修維護、糧食系統改制遺留問題解決等糧食相關工作，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉市發展和改革局

2020年1月10日