2024年度寧鄉市婦女聯合會部門決算

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目錄

第一部分??寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??二、機構設置及決算單位構成

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件1：《2024年度寧鄉市婦女聯合會部門決算表》）

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉市婦女聯合會部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市婦女聯合會整體支出績效自評報告》

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第一部分

寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府服務婦女群眾的橋梁和紐帶。

??職能概括為：團結、教育、代表、服務。

??(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

??(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

??(3)代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

??(4)服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

??二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會單位內設機構包括：綜合科，有行政編制6個，工勤編制1個。2024年實有在職正式職工9人，退休人員5人，勞務派遣人員1人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市婦女聯合會單位本級，無二級決算單位。??

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第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

??詳見附件《部門決算公開表》

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第三部分

2024?年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計316.33萬元。與上年相比，減少57.81萬元，增少15.45%，主要是因為2024年減少了項目經費、長沙市“兩癌”救助金等。

二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計316.334萬元，其中：財政撥款收入308.48萬元，占97.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.84萬元，占2.48%。

??三、支出決算情況說明

??2024年度支出合計316.334萬元，其中：基本支出194.68萬元，占61.54%；項目支出121.65萬元，占38.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2024年度財政撥款收、支總計308.48萬元，與上年相比，減少2.87萬元,減少0.92%，主要是厲行節約，減少了項目支出。

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

??2024年度一般公共預算財政撥款支出308.48萬元，占本年支出合計的97.52%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.87萬元，減少0.92%，主要是厲行節約，減少了項目支出。

??（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

??2024年度一般公共預算財政撥款支出308.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出268.48萬元，占87.03%；社會保障和就業支出25.6萬元，占8.3%，衛生健康支出5.88萬元，占1.91%，住房保障支出8.51萬元，占2.76%。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為264.21萬元，支出決算數為308.48萬元，完成年初預算的116.76%，其中：

??1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為146.94萬元，支出決算為164.6萬元，完成年初預算112.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人事調整，增加了兩名干職工。

??2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為80萬元，支出決算為103.88萬元，完成年初預算的129.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省市拔付了“向陽花”家庭教育民生實事項目經費、貧困“兩癌”婦女救助經費。

??3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

??年初預算為14.36萬元，支出決算為14.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??4.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為9.92萬元，年初預算沒有安排，是因為市財政撥付了春節慰問貧困婦女經費9.92萬元。

?5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

??年初預算為7.86萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的8.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按2024年按照政策繳費基數降低。

??6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

??年初預算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

??年初預算為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療補助（項）

??年初預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

9.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

?年初預算為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

??年初預算為8.51萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2024年度一般公共預算財政撥款基本支出194.68萬元，其中：

??人員經費176.78萬元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險費等。

??公用經費17.9萬元，占基本支出的9.19%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的24%；與上年相比減少0.12萬元，減少33.33%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減了公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的24%；與上年相比減少0.12萬元，降低33.33%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減了公務接待。

2024年度共接待來訪團組2個、來賓30人次，主要是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目中，省、市婦聯調研、等活動發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??本單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度沒有國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2024年度機關運行經費支出17.9萬元，比年初預算數減少1.19萬元，減少6.23%，主要原因是厲行節約，減少了行政運行成本。比上年決算數增加1.13萬元，增加6.74%。主要原因是：人事調整，增加兩名工作人員。

??十一、一般性支出情況說明

??2024年本部門開支會議費14.06萬元，用于召開三八婦女節系列會議，婦聯干部業務性工作會議，人數200人次，內容為各界婦女慶三八、婦聯工作業務工作會議等；開支培訓費12.26萬元，用于開展全市婦聯干部培訓，人數150人，內容為婦聯干部履職能力培訓等，沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

??十二、關于政府采購支出說明

??本部門2024年度政府采購支出總額0.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

??十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金316.33萬元。其中，一般公共預算項目4?個316.33?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平；國有資本經營預算項目0個0?萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平；社會保險基金預算項目0個0?萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數264.21萬元，執行數316.33萬元，完成預算的119.73%，績效自評得分98分，評價等級為“一級”。績效目標完成情況：一是開展豐富的紀念三八婦節活動，進一步宣傳男女平等基本國策；二是創建5個示范婦女兒童之家，打造了示范婦女兒童工作陣地；三是拓展千手愛心驛站服務平臺開展志愿服務活動19次，為2000名留守兒童送去關愛，救助21人貧困兩癌婦女，為婦女群眾辦實事。發現的主要問題及原因：一是政府采購預算存在偏差，實際政府采購金額遠小于預算數；二是預算執行存在個別子項目在按照預算下達指標與實際資金使用科目不相符現象。下一步改進措施：加強學習培訓，規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平，盡可能做到決算與預算相銜接。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果、部門評價結果，寧鄉市婦聯在2025年的預算管理、支出結構、資金管理等方面進行了相應的優化和調整，圍繞績效評價結果和婦女兒童事業發展的實際需求，力求將有限的財政資金用在“刀刃”上，強化監督，保障資金使用的規范性、安全性和有效性，更好地服務婦女兒童和家庭。

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第四部分??名詞解釋

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??一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。