2023年度寧鄉市婦女聯合會部門決算

??

目錄

第一部分??寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

??

第一部分

寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

??職能概括為：團結、教育、代表、服務。

??(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

??(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

??(3)代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

??(4)服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

??二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會單位內設機構包括：綜合科，有行政編制6個，工勤編制1個。2023年實有在職正式職工6人，退休人員5人，勞務派遣人員1人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市婦女聯合會單位本級，無二級決算單位。??

?

第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

??詳見附件《部門決算公開表》

??

第三部分

2023 年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計374.1萬元。與上年相比，增加43.56萬元，增長13.18%，主要是因為2023年增加了長沙市“兩癌”救助金等。

二、收入決算情況說明

??2023年度收入合計374.14萬元，其中：財政撥款收入311.35萬元，占83.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入62.99萬元，占16.78%。

??三、支出決算情況說明

??2023年度支出合計374.14萬元，其中：基本支出175.75萬元，占46.97%；項目支出198.39萬元，占53.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2023年度財政撥款收、支總計311.35萬元，與上年相比，減少18.93萬元,減少5.73%，主要是厲行節約，減少了項目支出。

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出311.35萬元，占本年支出合計的83.22%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少18.93萬元，減少5.73%，主要是厲行節約，減少了項目支出。

??（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出311.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出271.77萬元，占87.29%；社會保障和就業支出27.78萬元，占8.92%，衛生健康支出4.78，占1.54%，住房保障支出7.02萬元，占2.25%。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為256萬元，支出決算數為311.35萬元，完成年初預算的121.62%，其中：

??1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為124.45萬元，支出決算為145.17萬元，完成年初預算116.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：成立家庭教育指導中心，行政運行成本有提高。

??2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為100萬元，支出決算為152.46萬元，完成年初預算的152.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省、市婦聯撥付了星級網上婦女之家、貧困婦女兩癌救助等專項經費。

??3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為11.76萬元，年初預算沒有安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退休人員獎勵性補貼。

??4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

??年初預算為11.76萬元，支出決算為11.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??5.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為9.8萬元，年初預算沒有安排，是因為市民政局撥付了春節慰問貧困婦女經費9.8萬元。

??6.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

??年初預算為7.45萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預算的76.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按2023年按照政策繳費基數降低。

??7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

??年初預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

??年初預算為3.89萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

??年初預算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

??年初預算為7.02萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出175.75萬元，其中：

??人員經費158.98萬元，占基本支出的90.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

??公用經費16.77萬元，占基本支出的9.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??2023年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算數的36%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.91萬元，減少71.65%，減少的主要原因是厲行節約，其中:

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比， 且與上年持平。

??公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的36%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少接待，與上年相比減少0.91萬元，減少71.65%,減少的主要原因是厲行節約。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

??（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為0.36萬元，占0.12%，因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，無法計算完成預算的百分比，公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，無法計算完成預算的百分比。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。

??2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓48人次，主要是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目中，省、市婦聯調研、兄弟區縣學習交流等活動。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

??本單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

??本單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

??十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2023年度機關運行經費支出16.77萬元，比年初預算數增加0.89萬元，增長5.6%，主要原因是家庭教育工作增加了行政運行成本。比上年決算數增加1.98萬元，增加13.39%。主要原因是：家庭教育指導中心增加了機關運行成本。

??十一、一般性支出情況說明

??2023年本部門開支會議費4.98萬元，用于召開三八婦女節系列會議，婦聯系統業務性工作會議，人數200人次，內容為各界婦女慶三八、星級網上婦女之家等；開支培訓費21.88萬元，用于開展全市婦聯干部培訓，人數250人，內容為婦聯干部履職能力培訓等，沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

??十二、關于政府采購支出說明

??本部門2023年度政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

??十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

以深入貫徹落實黨的二十大精神為核心，在市委、市政府的堅強領導下，帶領全市各級婦聯組織與廣大婦女，服務中心大局，服務婦女兒童，通過“全市一張網”片、組、鄰，集中開展反家暴宣傳，全力護航未成年人，開展家庭家督監護，關愛困境婦女兒童，全市婦女兒童事業更上新臺階。為全面建設“工業強市 幸福寧鄉”貢獻巾幗力量。

2023年度支出374.14萬元，其中基本支出175.75萬元、項目支出198.39萬元。基本支出中人員經費158.98萬元、日常經費16.77萬元。項目支出為行政事業類198.39萬元，包括婦女兒童活動、關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列活動、千手愛心驛站總站運行經費、兩綱監測和婚姻家庭糾紛調解、貧困兩癌婦女救助等項目。

（二）部門整體支出績效情況

1.基本支出

基本支出175.75萬元，其中人員經費158.98萬元，比2022年減少1.49萬元，主要原因是下半年人員調出。日常公用經費16.77萬元（三公經費為0.364萬元），比2022年減少0.906萬元，減少71.34%，主要原因是厲行節約。

2.項目支出

（1）項目資金為198.39萬元，全部為財政資金。其中一般公共服務支出198.39萬元，包括貧困婦女兩癌救助、關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建等。

（2）項目資金實際使用情況分析。項目資金使用與年初預算計劃相對應，做到專款專用，資金按項目進度進行支付，使資金的安排、使用發揮出最大效益。2023年年初設定目標：開展慶祝三八婦節活動，創建5個示范婦女兒童之家，拓展千手愛心驛站服務平臺開展志愿服務活動19次，為2000名留守兒童送去關愛，救助41人貧困兩癌婦女等工作，全部完成年初制定的目標，達到了設計目標與預期效果。

3.部門項目組織實施情況

年初，我單位制定了業務工作考核目標值及標準，對項目指標進行了量化細化。按要求嚴格執行預算管理，節能降耗，嚴格執行“三公經費”預算，在項目實施過程中進行常態化的檢查監督管理，預算執行情況總體良好。

4.資產管理情況

2023年年底，本單位無公務用車，無單位價值50萬元以上的設備。固定資產原值2.58萬元，其中通用設備1.38萬元，家具用具1.2萬元，沒有無形資產、在建工程和流動資產。對資產進行定期或不定期清查盤點，保證賬賬相符，賬實相符，賬證相符，防止國有資產流失。 ???

5.部門整體支出績效情況

2023年，寧鄉市婦聯整體支出績效目標完成較好，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，財政資金盡量做到科學化精細化管理，支持民生、社保等社會事業發展。

部門整體支出績效情況如下：

（1）經濟效益評價

?預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，決算為0.36萬元，節約了公務接待開支。

預算管理方面，制度執行總體較為有效。

（2）效率性評價和有效性評價

嚴格遵守國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，提高資金使用效益，財政資金盡量做到科學化精細化管理，支持民生、社保等社會事業發展。

（3）社會公眾滿意度評價

2023年，我單位全面貫徹落實黨的二十大精神，鞏固“不忘初心、牢記使命”學習成果，積極開展慶祝三八婦女節系列活動，開展關愛婦女、關愛留守兒童、千手愛心驛站巾幗心向黨，建功新時代宣教活動，引領婦女聽黨話，跟黨走，產生了良好的社會效應。

（三）存在的問題及原因分析

政府采購預算存在偏差，實際政府采購金額遠小于預算數；預算執行存在個別子項目在按照預算下達指標與實際資金使用科目不相符現象。

1.改進措施和有關建議

（1）強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規范性和嚴肅性。加強預算的執行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效率。

（2）加強學習，規范部門收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算偏差，切實提高部門預算收支管理水平，盡可能做到決算和預算的相統一。

?

第四部分??名詞解釋

??

??一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。