2021年度

寧鄉市婦女聯合會部門決算

??

第一部分寧鄉市婦女聯合會部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件：2021年度部門整體支出績效評價報告

??

第一部分??寧鄉市婦女聯合會概況

一、部門職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

(3)代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

(4)服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會內設機構包括：辦公室、權益室。有行政編制??6個，工勤編制1個。 2021年實有在職正式職工7人，退休人員5人，勞務派遣人員1人。

（二）決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市婦女聯合會本級，無二級決算單位。

??

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??

第三部分??2021年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計317.97萬元。與上年相比，增加2.67萬元，增長0.85%,主要是因為干部職工的待遇略有提高。

二、收入決算情況說明

本年收入合計317.97萬元,其中：財政撥款收入312.08萬元,??占98.15%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0??萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入5.89萬元，占1.85%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計317.97萬元，其中基本支出149.88萬元，占??47.14%;項目支出168.09萬元，占52.86%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計312.08萬元，與上年相比，減少3.22萬元，減少1.03%,主要是因為2021年減少了政府性基金（貧困婦女兩癌救助資金）財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出312.08萬元，占本年支出合計的??98.15%,與上年相比，財政撥款支出減少3.22萬元，減少1.03%,主要是因為2021年減少了政府性基金（貧困婦女兩癌救助資金）財政撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出312.08萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出282.67萬元，占90.58%;社會保障和就業支出18.57萬元，占5.95%，衛生健康支出5.06萬元，占1.62%，住房保障支出5.78萬元，占1.85%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為267.74萬元，支出決算數為312.08萬元，完成年初預算的116.56%,其中：

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為127.61萬元，支出決算為130.47萬元，完成年初預算的102.24% ,決算數大于年初預算數的主要原因是干部職工的待遇略有提高。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為124.35萬元，完成年初預算的103.63%,決算數大于年初預算數的主要原因是開支了創建星級網上婦女之家專項經費。

3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.65萬元，年初預算未安排，主要用于星級網上婦女之家建設、貧困“兩癌”婦女救助。

4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，年初預算未安排，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了市優秀共產黨員獎金。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為7.7萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數一致。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

7.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算未安排，原因是追加用于春節慰問貧困婦女經費10萬元。

??8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為3.85萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數一致。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.93萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的62.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中繳費比例由4%調至2%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為5.78萬元，支出決算為5.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

11.其他支出

年初預算為0萬元，支出決算為5.89萬元，年初預算未安排，主要用于湖南省星級網上婦女之家建設、貧困“兩癌”婦女救助。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出149.88萬元，其中：人員經費??130.15萬元，占基本支出的86.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費19.73萬元，占基本支出的13.16%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.7萬元，支出決算為1.35萬元，完成預算的28.72%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%，近幾年均無因公出國（境）費支出。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算4.7萬元，支出決算為1.35萬元，完成預算的28.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待，與上年相比增加1.03萬元，增長316.46%,增長的主要原因是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目，省、市婦聯調研、兄弟區縣學習交流次數略有增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，近幾年均無此項支出。由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0 萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數），無開支內容。

2.公務接待費支出決算為1.35萬元，全年共接待來訪團組 32個、來賓172人次，主要是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目，省、市婦聯調研、兄弟區縣學習交流等活動。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，至2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出19.73萬元，比年初預算數減少1.51萬元，增加8.29??%。主要原因是：辦公室搬遷機關運行經費略有增加。

十一、一般性支出情況

2021年??本部門開支會議費23.06萬元，用于召開三八婦女系列會議、婦聯系統業務性工作會議，人數600人次，內容為各界婦女慶三八節、星級網上婦女之家、美家美婦之星、文明家庭表彰總結等；開支培訓費16.12萬元，用于開展全市基層婦聯干部培訓，人數250人次，內容為婦聯干部能力培訓等；其中2021年度婦聯干部培訓班培訓時間3天，參訓人員150人，經費預算10萬元，實際開支8.6萬元。三八婦女節期間，結合疫情防控，開展各界婦女座談，文明家風征文評選等活動，經費預算20萬元，實際開支20萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.68萬元，其中：政府購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0??輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

預算績效管理開展情況：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市婦聯整體支出317.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出120萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2021年，我單位認真開展2021年度績效自評工作，關愛留守兒童、婦女兒童之家創建、三八系列活動、愛心驛站、婚姻家庭調解、兩綱監測、婦女兒童事業七個項目績效目標完成較好，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業發展。

第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分????附件

??

2021年度部門整體支出績效評價報告

??