??寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)

??2021年部門預(yù)算說明

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)2021年部門基本概況

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、市婦聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明

四、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

一、 寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)2021年部門基本概況

（一）職能職責(zé)

市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)。

1.團(tuán)結(jié)教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務(wù)，組織和動員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)；

2.教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神，提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長，普及家庭教育知識，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風(fēng)中的作用；

3.代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動實(shí)施《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》、《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進(jìn)男女平等；

4.服務(wù)婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，行政編制 6個(gè)，工勤編制1個(gè)。 2020年9月底實(shí)有在職正式職工7人，退休人員5人。愛心驛站臨時(shí)聘用人員3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有婦聯(lián)本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入等；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)267.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款267.74萬元，收入較去年增加23.77萬元，主要是因?yàn)槿藛T基本經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)267.74萬元，其中，基本支出147.74萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)116.78萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.22萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.74萬元。項(xiàng)目支出120萬元，其中：婦女兒童活動經(jīng)費(fèi)20萬，關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬，千手愛心驛站總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬，兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目資金10萬元。支出較去年預(yù)算增加23.77 萬元，主要原因是按政策規(guī)定干部職工待遇略有提高，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)有增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出267.74萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為147.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)116.78萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.22萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.74萬元。支出較去年預(yù)算增加23.77 萬元，主要原因是按政策規(guī)定干部職工待遇略有提高，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)有增加。

(二)項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為120萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，無變化。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括婦女兒童活動經(jīng)費(fèi)20萬，主要用于婦女兒童中心工作支出；關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬，主要用于關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動等；千手愛心驛站總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬，主要用于千手愛心驛站臨聘人員工資、驛站辦公、水電、維修等；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目資金10萬元，主要用于湖南省《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》工作示范市（縣）創(chuàng)建及規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、婚姻家庭糾紛調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款??18.22??萬元，比2020年預(yù)算增加??0.06萬元，增加0.3%。主要是美家美婦活動的開展，支付勞務(wù)費(fèi)，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.7 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)??4.7 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?? 0?? 萬元，因公出國(境)費(fèi) 0??萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.1萬元，減少的原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。

3.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額??17.96 萬元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算17.96萬元。

4.預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)整體支出267.74萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出120萬元，其中：婦女兒童活動項(xiàng)目20萬元；關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列項(xiàng)目54萬元；千手愛心驛站總站運(yùn)行項(xiàng)目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5.國有資產(chǎn)占用情況

如：2020年度年末資產(chǎn)總額44.87萬元，其中：房屋建筑物20.53萬元，電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備19.60萬元，家具用具及其他4.74萬元，共計(jì)價(jià)值44.87萬元。

6.預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年市婦聯(lián)整體支出267.74萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出100萬元，其中：關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動項(xiàng)目54萬元；千手愛心驛站總站運(yùn)行項(xiàng)目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目10萬元。

7.政府性基金支出情況

本年度無政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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