寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)2020年部門預算說明

目? 錄

第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費情況

2、“三公”經(jīng)費情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預算情況

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

6、預算績效管理情況

七、名稱解釋

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)

2020年部門預算編制說明

一、基本概況

（一）職能職責

市婦聯(lián)是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設；

2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質(zhì)，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《婦女權益保障法》、《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進男女平等；

4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（二）機構設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設科室2個，行政編制6個，工勤編制1個。2019年9月底實有在職正式職工7人，退休人員5人。愛心驛站臨時聘用人員3人。

二、部門預算單位構成

婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有婦聯(lián)本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入等；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目支出專項經(jīng)費。

(一)收入預算，2020年年初預算數(shù)243.97萬元，其中，一般公共預算撥款243.97萬元，收入較去年減少6.45萬元，主要是因為2020年項目經(jīng)費中關“關愛留守兒童、示范婦女兒童之家、三八系列活動”項目減少10萬元。

(二)支出預算，2020年年初預算數(shù)243.97萬元，其中，基本支出123.97萬元，其中人員經(jīng)費101.46萬元、機關運行經(jīng)費18.16萬元、對個人和家庭補助支出4.35萬元。項目支出120萬元，其中：婦女兒童活動經(jīng)費20萬元，關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬元，千手愛心驛站總站運行經(jīng)費36萬元，兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項目資金10萬元。支出較去年減少6.45萬元，主要是因為2020年項目經(jīng)費中關“關愛留守兒童、示范婦女兒童之家、三八系列活動”項目減少10萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入243.97萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數(shù)為123.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費101.46萬元、機關運行經(jīng)費18.16萬元、對個人和家庭補助支出4.35萬元。

(二)項目支出：2020年年初預算數(shù)為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括婦女兒童活動經(jīng)費20萬元，主要用于婦女兒童中心工作支出；關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬元，主要用于關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動等；千手愛心驛站總站運行經(jīng)費36萬元，主要用于千愛愛心驛站臨聘人員工資、驛站辦公、水電、維修等；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項目資金10萬元，主要用于湖南省《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》工作示范市（縣）創(chuàng)建及規(guī)劃實施監(jiān)測、婚姻家庭糾紛調(diào)解工作經(jīng)費等。

五、政府性基金預算支出

?本年度無政府性基金收入和支出

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.16萬元，比2019年預算減少1.95萬元，減少10%。

減少原因是厲行節(jié)約，印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等費用的減少。

2.“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.2萬元。

3.一般性支出情況

2020年本級機關般性支出預算撥款18.16萬元，比2019年預算減少1.95萬元，減少10%。

4.政府采購情況

2020年政府采購預算總額33.8萬元，其中，政府采購服務預算33.8萬元。

預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)整體支出120萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出120萬元，其中：婦女兒童活動項目20萬元；關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列項目54萬元；千手愛心驛站總站運行項目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項目10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5.國有資產(chǎn)占用情況

如：2020年度年末資產(chǎn)總額44.87萬元，其中：房屋建筑物20.53萬元，電子產(chǎn)品及通訊設備19.60萬元，家具用具及其他4.74萬元，共計價值44.87萬元。

6.預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市婦聯(lián)整體支出243.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出100萬元，其中：關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動項目54萬元；千手愛心驛站總站運行項目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項目10萬元。

七、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)

2020年1月20日

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