第一部分 部門預(yù)算說明?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理、保護(hù)、利用的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂景區(qū)管理有關(guān)規(guī)定、經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)編制景區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝資源調(diào)查和保護(hù)利用；承擔(dān)景區(qū)旅游行業(yè)管理工作。

4、負(fù)責(zé)景區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

5、負(fù)責(zé)景區(qū)行政執(zhí)法、環(huán)境保護(hù)，組織景區(qū)環(huán)境綜合治理。

6、經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位在資源保護(hù)、規(guī)劃執(zhí)行、旅游開發(fā)、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)秩序維護(hù)等方面進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)管和考核。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政、人事、財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。

8、承辦寧鄉(xiāng)市委、市人民政府和有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是寧鄉(xiāng)市人民政府的管理的副處級(jí)事業(yè)單位，我委為全額預(yù)算事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、資源環(huán)境部、綜合執(zhí)法部六部門，事業(yè)編制25人，實(shí)有在職在崗干部職工22人，長期臨聘人員3人，退休職工2人，辦公場所設(shè)黃材鎮(zhèn)黃材水庫大壩下。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算900.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款900.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加?4.94萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目資金（景區(qū)承包林地補(bǔ)償資金）的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算900.88萬元，其中，文化旅游游與傳媒支出398.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.37萬元，衛(wèi)生健康支出17.18萬元，節(jié)能環(huán)保支出409.00萬元，住房保障支出24.90萬元。支出較去年增加?4.94?萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目資金（景區(qū)承包林地補(bǔ)償資金）的增加。

（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說明）

????四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算900.88萬元，其中，文化旅游游與傳媒支出?398.43?萬元，占?44.22?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?51.37?萬元，占5.70??%；衛(wèi)生健康支出17.18萬元，占1.91%；節(jié)能環(huán)保支出409萬元，占45.4%；住房保障支出24.90萬元,占2.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)491.88萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算409.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

1、景區(qū)宣傳保護(hù)經(jīng)費(fèi)（含景區(qū)內(nèi)居民建房外購木材補(bǔ)貼）216.00萬元，主要用于景區(qū)管理及景區(qū)內(nèi)禁止砍伐森林用于建房的補(bǔ)償費(fèi)用，景區(qū)旅游宣傳，推廣知名度，提升景區(qū)形象等方面費(fèi)用。

2、護(hù)林員工資：林長制網(wǎng)格護(hù)林員、監(jiān)管人員工資144萬元，主要用于護(hù)林員、監(jiān)管人員的工資福利支出。

3、物業(yè)管理10萬元，主要用于辦公用房租賃費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。

4、景區(qū)承包林地補(bǔ)償資金：39.00萬元，主要用于溈山、黃材、巷子口、沙田、橫市5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的景區(qū)內(nèi)承包林地遺留問題處理的補(bǔ)償資金支付。

????五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬元），因公出國（境）費(fèi)?0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少?7.00萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?1.50?萬元，擬擬召開資源環(huán)境保護(hù)、護(hù)林員及森林消防隊(duì)員工作總結(jié)會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為總結(jié)上年度資源環(huán)境保護(hù)工作，安排部署今年資源保護(hù)規(guī)劃，以及森林防火宣傳培訓(xùn)等工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為管理人員在崗培訓(xùn)內(nèi)容,包括公共科目和專業(yè)科目。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額15.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.60萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算12.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車0?輛，應(yīng)急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為900.88萬元，其中，基本支出491.88?萬元，項(xiàng)目支出?409.00萬元。

???七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

見附表