2023年度

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉溈山風景名勝區管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會概況

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一、?部門職責

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市政府下設管理溈山風景名勝區行政事務的事業單位，具體負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。負責編制景區發展規劃并組織實施。負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。負責景區規劃建設管理工作。負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位內設機構包括：公室、財務部、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部等六部門，事業編制25人，實有在職在崗干部職工23人。

（二）決算單位構成。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位本級。

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第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2023年度部門決算情況說明

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? ? ? ? ?一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1397.27萬元。與上年相比，增加469.55萬元，增長50.61%，主要是因為項目經費增加，年初預算和年中追加較上年項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1397.27萬元，其中：財政撥款收入1377.27萬元，占98.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20萬元，占1.43%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1397.27萬元，其中：基本支出501.94萬元，占35.92%；項目支出895.33萬元，占64.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計1377.27萬元，與上年相比，增加449.55萬元,增長48.45%，主要是因為項目經費增加，年初預算和年中追加較上年項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1377.27萬元，占本年支出合計的98.57%，與上年相比，財政撥款支出增加449.55萬元，增長48.45%，主要是因為項目經費增加，年初預算和年中追加較上年項目經費增加。

? ?? ?（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

? ? ??2023年度財政撥款支出1377.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.4萬元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒支出487.38萬元，占比35.39%；社會保障和就業支出49.32萬元，占比3.58%；衛生健康支出16.37萬元，占比1.19%；住房保障支出23.73萬元，占比1.72%，節能環保支出799.07萬元，占比58.02%。

? ?? ?（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為808.56萬元，支出決算數為1377.27萬元，完成年初預算的170.33%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，年初未安排預算，為年中下達2022年重大貢獻獎金。

? ? ? ? ?2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為365.13萬元，支出決算為411.12萬元，完成年初預算的112.60%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加。

? ? ? ? ?3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為61.26萬元，完成年初預算的612.60%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達景區內的承包林地補償資金。

? ? ? ? ?4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達茶旅文化節活動經費。

? ? ? ? ?5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為39.84萬元，支出決算為39.84萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ? ?6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.65萬元，支出決算為7.65萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ? ?7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出行（項）。

年初預算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ? ?8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為13.31萬元，支出決算為13.31萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ? ?9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ? 10、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為473.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達溈水源頭綜合治理項目資金。

? ? ? ? 11、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。

年初預算為344萬元，支出決算為325.68萬元，完成年初預算的94.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整，經費減少。

? ? ? ? 12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為23.73萬元，支出決算為23.73萬元，完成年初預算的100%。

? ? ? ?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出501.94萬元，其中：

人員經費446.57萬元，占基本支出的88.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金。

公用經費55.37萬元，占基本支出的11.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

? ? ? ?七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

? ? ? （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

? ? ?“三公”經費財政撥款支出預算為35萬元，支出決算為19.67萬元，完成預算的56.2%，決算數小于預算數的主要原因是按“三公”經費管理要求，厲行節約，壓縮開支。與上年相比減少10.38萬元，減少34.54%,減少主要原因是按“三公”經費管理要求，厲行節約，壓縮開支。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比無變化。

? ?? 公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的36.67%，決算數小于預算數的主要原因是執行厲行節約政策，嚴格控制公務接待標準和規模。與上年相比減少10.3萬元，減少65.19%,減少的主要原因是執行厲行節約政策，嚴格控制公務接待標準和規模。

? ? ?公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.17萬元，完成預算的70.85%，決算數小于預算數的主要原因是按“三公”經費管理要求，嚴格管理，降低運行成本。與上年相比減少0.08萬元，減少0.56%,與上年基本持平。

? ? ?（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.5萬元，占27.96%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.17萬元，占72.04%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.5萬元，全年共接待來訪團組37個、來賓370人次，主要是第五屆茶旅文化節和森林消防安全防火督查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.17萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費14.17萬元，主要是公務用車加油及維修等費用支出，基本還包含節會活動租車支出、干部職工中心工作租車支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

??本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

? ? 本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.06萬元，用于召開資源環境保護會議，人數120人，內容為總結上年度資源環境保護工作，安排部署本年資源規劃，森林防火宣傳等工作；開支培訓費1.18萬元，用于開展事業單位人員教育、黨員學習教育培訓，人數69人，內容為事業單位人員繼續教育及黨史學習教育培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

? 本部門2023年度政府采購支出總額23.44萬元，其中：政府采購貨物支出23.44?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額23.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額23.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車輛、應急保障用車輛、執法執勤用車輛、特種專業技術用車輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、我單位的所有項目嚴格按照市財政采控辦的要求進行了采購合同實行，未隨意調整更改合同內容，項目完工后嚴格按要求進行驗收，驗收合格后按合同要求辦理支付手續。

2、我單位每一個項目的實施都嚴格按照采購法和單位財務制度執行，誰經手誰負責，同時由單位紀檢、財務相關人員全程監管，確保資金的有效利用。

? ? ? （二）部門（單位）整體支出績效情況

我單位的項目支出屬于景區管護費用，是根據我單位的職能和內設機構承擔的業務工作需要而設立。項目資金的使用符合國家旅游經濟發展方向和產業政策及項目資金使用管理辦法，堅持突出重點，統籌安排，注重效益；堅持經濟效益、社會效益和生態效益并重，促進旅游業投資向多元化、社會化和市場化發展。

1、資源保護有力有效。深入貫徹實施《條例》《總規》，務實工作舉措，景區自然資源保持完整穩定，文物資源得到有效保護。加強村民建房選址和建房外觀風格前置審核，加強項目審批，確保無違規用地。全面加強生態保護宣傳，全面加強監督執法，全面封山育林，全力守護好藍天碧水森林。

2、森林防火穩定向好。組建景區森林消防隊伍，配置防火設施設備，建成林火視頻監控點20個，加強森林防火宣傳考核督查，推動“綠色祭祀”，及時制止野外生火；健全工作機制，加強森林消防隊伍技能培訓和救火演練，確保森林防火安全。全面落實領導帶隊檢查安全生產制度，加強旅游市場管理，打造規范、安全、健康旅游目的地。

3、文旅市場加快復蘇。舉辦“溈山第四屆茶旅文化節”，創新宣傳營銷，前期舉辦志愿活動，后又舉辦了采茶、制茶、品茶、購茶、嘗美食等一系列活動，期間累計接待游客10余萬人次，茶旅融合取得成效，茶旅文化節吸引了10多萬人次的采茶游客，助力銷售茶葉近100萬斤；銷售農副產品5000多萬元，為推動旅游市場的發展做出了很大貢獻。2023年溈山風景名勝區共接待游客415.6萬人次，實現門票收入8000萬元、旅游綜合收入25億元。

4、項目建設有序推進。加快推進溈水源頭流域綜合治理項目建設，12月開工建設。完成溈山長興侖景觀提質建設。強力推進景區資源有償使用費征收、密印景區恢復收費等工作。

? ? （三）存在的問題及原因分析

1、單位存在的特殊性，景區臨時性的活動和資源保護方面的加強，預算編制不夠精準。應進一步加強年初預算的編制工作。

2、資產管理工作還需再加強，相關制度和規范有待進一步健全和完善。

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第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。