2022年度

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)部門決算

目錄

第一部分??寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說明）

第四部分??名詞解釋

第五部分???附件

??

??

第一部分??

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位概況??

一、?部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是寧鄉(xiāng)市政府下設(shè)管理溈山風(fēng)景名勝區(qū)行政事務(wù)的事業(yè)單位，具體負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理、保護(hù)、利用的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂景區(qū)管理有關(guān)規(guī)定、經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制景區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝資源調(diào)查和保護(hù)利用；承擔(dān)景區(qū)旅游行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)景區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)景區(qū)行政執(zhí)法、環(huán)境保護(hù)，組織景區(qū)環(huán)境綜合治理。經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位在資源保護(hù)、規(guī)劃執(zhí)行、旅游開發(fā)、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)秩序維護(hù)等方面進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)管和考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、資源環(huán)境部、綜合執(zhí)法部等六部門，事業(yè)編制25人，實(shí)有在職在崗干部職工22人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位本級(jí)。???

??

第二部分??

部門決算表

詳見附件《部門決算公開表》

??

第三部分??

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計(jì)927.72萬元。與上年相比，減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)927.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入927.72萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計(jì)927.72萬元，其中：基本支出528.38萬元，占56.95%；項(xiàng)目支出399.34萬元，占43.05%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)927.72萬元，與上年相比，減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出927.72萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出927.72萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出594.47萬元，占64.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.18萬元，占5.73%;衛(wèi)生健康（類）支出16.21萬，占1.75%；節(jié)能環(huán)保（類）支出221.99萬元，占23.93%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出20萬元，占2.15%;住房保障（類）支出21.86萬元，占2.36%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為813.60萬元，支出決算數(shù)為927.72萬元，完成年初預(yù)算的114.03%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為383.71萬元，支出決算為437.12萬元，完成年初預(yù)算的113.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒行政運(yùn)行資金追加。

2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為18萬元，支出決算為17.45萬元，完成年初預(yù)算的96.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒旅游宣傳資金減少。

3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為108萬元，支出決算為107.90萬元，完成年初預(yù)算的99.91%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度文化和旅游項(xiàng)目資金追加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為38.55萬元，支出決算為43.23萬元，完成年初預(yù)算的112.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)資金增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.53萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金資金追加。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.4萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員資金追加。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為6.95萬元，支出決算為2.19萬元。完成年初預(yù)算的31.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位殘疾人事業(yè)資金減少。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為13.15萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

12、節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為222萬元，支出決算為221.99萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度商業(yè)服務(wù)項(xiàng)目資金追加。

14、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

???年初預(yù)算為18.35萬元，支出決算為21.86萬元，完成年初預(yù)算的119.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整，資金增加。??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出528.38萬元，其中：

????人員經(jīng)費(fèi)457.86萬元，占基本支出的86.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金。

????公用經(jīng)費(fèi)70.52萬元，占基本支出的13.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50萬元，支出決算為30.05萬元，完成預(yù)算的60.1%，其中：

????因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比持平。

????公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為15.80萬元，完成預(yù)算的52.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)會(huì)活動(dòng)及接待活動(dòng)次數(shù)的減少。與上年相比減少0.08萬元，與上年基本持平。

????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比持平。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為14.25萬元，完成預(yù)算的71.25%，我單位積極采取了各種有效的管理措施，降低了本年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少0.04萬元，與上年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.80萬元，占52.58%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.25萬元，占47.42%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.80萬元，全年共接待來訪團(tuán)組61個(gè)，來賓880人次，主要是茶旅文化節(jié)、象棋比賽、漂流文化節(jié)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.25萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬元，主要是公務(wù)用車加油及維修等費(fèi)用支出，其中還包含節(jié)會(huì)活動(dòng)租車支出、干部職工中心工作租車支出。截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

???本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度國(guó)無資本經(jīng)營(yíng)收入支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本單位屬于事業(yè)單位，未列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.00萬元，用于召開第四屆茶旅文化節(jié)、第四屆避暑文化節(jié)、龍泉杯漂流會(huì)議，人數(shù)310人次，內(nèi)容為文化旅游活動(dòng)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，用于開展事業(yè)單位人員教育、黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，人數(shù)150人次，內(nèi)容為事業(yè)單位人員繼續(xù)教育及黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶晚會(huì)論壇等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

????本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額6.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出6.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。授予中小企業(yè)合同金額6.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的?0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的?100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

按照要求執(zhí)行了預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。我單位對(duì)各專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。購(gòu)買相關(guān)物資經(jīng)過研究討論，撥付其他單位款項(xiàng)經(jīng)過集體研究、下文，并對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)資金實(shí)施了相應(yīng)監(jiān)督檢查，以保證?？顚Ｓ谩＝⒘讼嚓P(guān)的管理制度、提供了必要的項(xiàng)目實(shí)施支撐條件，加強(qiáng)對(duì)景區(qū)森林資源管理保護(hù)工作，建立景區(qū)環(huán)境保護(hù)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)管體系，做好交通路網(wǎng)暢通、旅游功能配套、品牌宣傳營(yíng)銷、規(guī)劃保護(hù)等方面工作，提高財(cái)政資金使用效益。精心制作溈山宣傳片、宣傳折頁(yè)、展板等宣傳品，開展宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)景區(qū)人氣及知名度，建設(shè)打造寧鄉(xiāng)西部旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)，服務(wù)全市全域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。??

??

??

第四部分

名詞解釋

??

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??

??

??

??

??

第五部分??

附件

??

一、《2022年寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)部門決算公開表》

二、《2022年寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》