第一部分?2023年部門預算說明??

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。

2、負責編制景區發展規劃并組織實施。

3、負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。

4、負責景區規劃建設管理工作。

5、負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。

6、經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

7、負責機關日常行政、人事、財務和國有資產管理工作。

8、承辦寧鄉市委、市人民政府和有關部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市人民政府的管理的副處級事業單位，我委為全額預算事業單位，下設辦公室、財務部、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部等六部門，事業編制25人，實有在職在崗干部職工20人，長期臨聘人員2人，退休職工1人，辦公場所設黃材鎮黃材水庫大壩下。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉溈山風景名勝區管理委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算808.56萬元，其中，一般公共預算撥款808.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少5.04萬元，收入減少主要原因是按市財政統一要求核減項目資金。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算808.56萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出375.13萬元，社會保障和就業支出49.33萬元，衛生健康支出16.37萬元，節能環保支出344萬元，住房保障支出23.73萬元。支出減少主要原因是按市財政統一要求核減項目資金。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算808.56?萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出?375.13萬元，占46.4%；社會保障和就業支出49.33萬元，占6.1%；衛生健康支出16.37萬元，占2.02 %；節能環保支出344萬元，占42.55%；住房保障支出23.73萬元；占2.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算454.56萬元，其中，人員經費403.21萬元，公用經費51.35萬元，基本支出主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。同比上年度減少0.04萬元，與上年度基本持平。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算354萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?

1、景區宣傳保護經費200萬元，主要用于景區管理及景區內禁止砍伐森林用于建房的補償費用，景區旅游宣傳，推廣知名度，提升景區形象等方面費用以及護林員福利支出；同比上年度增加92萬元，增加的主要原因是本年度將景區宣傳推廣資金及護林員福利待遇合并至及景區宣傳保護經費中列支。

2、物業管理10萬元，主要用于辦公用房租賃費及物業管理費；同比上年度減少1萬元。

3、林長制網格護林員專項支出144萬元，主要用于護林員工資福利，同比上年度減少78萬元，減少的主要原因是本年度將護林員福利待遇部分調整至景區宣傳保護經費中列支。

五、政府性基金和國有資本預算支出

2023年政府性基金0萬元，國有資本支出預算0萬元。?

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會“三公”經費預算數為35萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算同比2022年預算減少15萬元，減少的主要原因是厲行節約、壓縮開支。

（三）一般性支出情況：

2023年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開資源環境保護會議，人數120人，內容為總結上年度資源環境保護工作，安排部署今年資源保護規劃，森林防火宣傳等工作；培訓費預算?1萬元，擬開展事業單位人員年度培訓，人數20人，內容為管理人員在崗培訓內容包括公共科目和專業科目。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額8萬元，其中，貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2?輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為?808.56萬元，其中，基本支出454.56萬元，項目支出354萬元，具體績效目標詳見報表。?

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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???????第二部分?2023年部門預算表

?????（具體見附件）

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