2021年度寧鄉溈山風景名勝區管理委員會

部門決算

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第一部分??寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位概況

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一、部門職責

（一）寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市政府下設管理溈山風景名勝區行政事務的事業單位，具體負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。負責編制景區發展規劃并組織實施。負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。負責景區規劃建設管理工作。負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位內設機構包括：辦公室、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部、財務部等六部門，實有干部干部職工22人。

（二）決算單位構成。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位本級。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計992.47萬元。與上年相比，減少58.69萬元，減少5.58%,主要是因為人員經費減少及項目減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計992.47萬元,其中：財政撥款收入992.47萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計992.47萬元，其中：基本支出460.45萬元，占46.39%;項目支出532.02萬元，占53.61%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計992.47萬元，與上年相比，減少58.69萬元，減少5.58%,主要是因為人員經費減少及項目減少。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出992.47萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出增加減少58.69萬元，5.58%,主要是因為人員經費減少及項目減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出992.47萬元，主要用于以下方面：

文化旅游體育與傳媒支出（類）支出692.63萬元，占69.79%;社會保障和就業支出（類）支出28.94萬元，占2.92%；衛生健康支出（類）支出15.82萬元，占1.59%;節能環保支出（類）支出222萬元，占22.37%；農林水支出（類）支出15萬元，占1.51%;住房保障支出（類）支出18.08萬元，占1.82%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為793.82萬元，支出決算數為992.47萬元，完成年初預算的125.02%,其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為368.84萬元，支出決算為397.60萬元，完成年初預算的107.80%,決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒行政運行資金追加。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的140%,決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒旅游宣傳資金追加

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為119.92萬元，完成年初預算的99.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度文化旅游體管理事務資金減少。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為147.11萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒其他文化和旅游資金追加。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為24.11萬元，支出決算為24.11萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位職業年金資金追加。

7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為12.05萬元，支出決算為12.05萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.03萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的62.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費減少及項目減少。

10.節能環保（類）天然林保護（款）森林管護（項）。

年初預算為222萬元，支出決算為222萬元，完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

11.農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度農林水項目資金追加。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為18.08萬元，支出決算為18.08萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出460.45萬元，其中：人員經費392.96萬元，占基本支出的85.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費67.49萬元，占基本支出的14.66%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為30.17萬元，完成預算的60.34%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為15.88萬元，完成預算的52.93%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用相對預算有所下降，與上年相比減少0.92萬元，減少5.48%,減少的主要原因是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.29萬元，完成預算的71.45%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。與上年相比減少4.22萬元，減少22.80%,減少的主要原因是公務用車購置及運行維護方面嚴格控制公車運行費用，導致公車運行維護費用的減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.88萬元，占52.64%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.29萬元，占47.36%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為15.88萬元，全年共接待來訪團組350個、來賓3900人次，主要是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.29萬元，??其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費14.29萬元，主要是公務用車加油及維修等費用，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0??萬元。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出69.49萬元，比上年決算數增加71.14萬元，減少2.32%。主要原因是:厲行節約，嚴格控制費用。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.63萬元，用于召開調研溈山志會議、第十三屆遵義文化旅游產業會議,第三節茶旅文化會議??人數218人，內容為文化旅游會議，開支培訓費1.35萬元，用于開展黨史學習教育“學史增信”主題培訓和事業單位人員繼續教育培訓，人數248人，內容為黨史學習教育“學史增信”主題培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額8萬元，其中：政府購貨物支出8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，??其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，我委對各專項資金項目進行了績效評價。購買相關物資經過研究討論，撥付其他單位款項經過集體研究、下文，并對下發的各項資金實施了相應監督檢查，以保證專款專用。項目單位建立了相關的管理制度、提供了必要的項目實施支撐條件，項目實施對景區內的環境衛生、景容景貌、生態環境起到了良好的促進作用。

2021年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門整體支出績效自評得分100分，評價等級為“優”（詳情見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年部門整體支出績效自評報告）。

第四部分名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告