?2020年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會

部門決算

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目 錄

第一部分 寧鄉溈山風景名勝區管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分寧鄉溈山風景名勝區管理委員會概況

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一、部門職責

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市政府下設管理溈山風景名勝區行政事務的事業單位，具體負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。負責編制景區發展規劃并組織實施。負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。負責景區規劃建設管理工作。負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會下設辦公室、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部、財務部等六部門，實有干部干部職工24人，臨聘人員2人。

（二）決算單位構成。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會歸口管理的預算單位1個，2020年部門決算匯總公開單位構成包括：只有寧鄉溈山風景名勝區管理委員會本級。

第二部分 2020年部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?1051.16?萬元。與2019年相比，增加52.4萬元，增長?5.25??%，主要是因為2020年進行事業單位車改，補發了2020年交通補貼及對景區進行林業生態造林修復導致的收支的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?1051.16??萬元，其中：財政撥款收入??1027.16?萬元，占?97.72??%；上級補助收入?0?萬元，占?0?%；事業收入??0萬元，占?0??%；經營收入??0?萬元，占?0??%；附屬單位上繳收入??0?萬元，占?0??%；其他收入??24?萬元，占?2.28?%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計??1051.16?萬元，其中：基本支出??504.87?萬元，占48.03?%；項目支出?546.29?萬元，占51.97?%；上繳上級支出?0?萬元，占0?%；經營支出?0萬元，占0?%；對附屬單位補助支出?0?萬元，占?0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1027.16萬元，與2019年相比，增加??52.4?萬元,增長?5.4?%，主要是因為增加的收入支出主要是由于按照相關文件對景區進行造林生態修復導致的。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出??1027.16?萬元，占本年支出合計的?97.72?%，與2019年相比，財政撥款支出增加?52.4?萬元，增長5.4?%，增加的原因是本年增加了按照相關文件對景區進行造林生態修復的支出。

2、財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1027.16萬元，主要用于以下方面：。其中，文化體育與傳媒支出938.21萬元，占比91.34%；社會保障和就業28.32萬元，占比2.76%；衛生健康支出16.45萬元，占比1.6%；農林水支出25萬，占比2.43%；住房保障支出19.1萬元，占比1.86%。

3、財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?703.93萬元，支出決算數為1027.16萬元，完成年初預算的145.92%，其中：

（1）文化旅游體育與傳媒支出。

文化和旅游行政支出年初預算為640.06萬元，支出決算為?938.21萬元，完成年初預算的146.58?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本單位2020年度舉辦了第二屆康養文化旅游節、漂流避暑節、年俗文化節等大型活動導致的此項支出的增加；

（2）社會保障和就業支出。

行政事業單位養保支出年初預算為28.32萬元，支出決算為?28.32萬元，完成年初預算的100?%，

（3）衛生健康支出。

事業單位醫療及公務員醫療補助支出年初預算為19.1萬元，支出決算為16.45萬元，完成年初預算的16.11?%，預算數大于年初決算數的主要原因是：事業單位醫療保險基礎調整。

（4）農林水支出。

農村道路建設及其他林業和草原支出年初預算為0?萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算、此項為景區道路因自然災害等原因導致的維修費用及景區造林生態修復發生的費用導致的。

（5）住房保障支出。

住房公積金支出年初預算為19.1萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預算的100%。

（6）一般公共服務支出

其他財政事務支出支出年初預算為0?萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發放了財務人員編制決算報表優秀獎勵。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 504.87?萬元，其中：人員經費 433.72萬元，占基本支出的85.91?%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費71.14萬元，占基本支出的 14.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算為50 萬元，支出決算為35.31萬元，完成預算的?70.62 %，其中：

2、無因公出國（境）費支出預算為?0 萬元，支出決算為?0 萬元，完成預算的?0 %，與上年相比無變化，主要原因是本單位無因公出國（境）情況。

3、公務接待費支出預算30萬元，支出決算為16.8萬元，完成預算的56 %，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，所以費用相對預算有所下降，與上年相比增加??1 萬元，增長?6.33%,增長的主要原因是本年度活動的增多導致接待活動增加，從而導致費用較上年略有上升。

4、公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為?18.51 萬元，完成預算的92.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。與上年相比減少7.72 萬元，減少29.43%,減少的主要原因是特別是公務用車購置及運行維護方面嚴格控制公車運行費用，導致公車運行維護費用的減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.8萬元，占47.58??%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0??%,公務用車購置費及運行維護費支出決算18.51萬元，占52.42??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為?0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計?0人次。

2、公務接待費支出決算為16.8?萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓4000人次，主要是康養文化旅游節、漂流避暑節、年俗文化節等大型活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18.51萬元，其中：公務用車購置費?0?萬元，公務用車運行維護費18.51萬元，主要是公務用車加油及維修等費用，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，?我委對各專項資金項目進行了績效評價。購買相關物資經過研究討論，撥付其他單位款項經過集體研究、下文，并對下發的各項資金實施了相應監督檢查，以保證專款專用。項目單位建立了相關的管理制度、提供了必要的項目實施支撐條件，項目實施對景區內的環境衛生、景容景貌、生態環境起到了良好的促進作用。

2020年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門整體支出績效自評得分100分，評價等級為“優”（詳情見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年部門整體支出績效自評報告）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.5萬元，用于召開會議，人數100?人，內容為景區護林員森林保護工作，護林員工作開展及總結等；開支培訓費?4.68?萬元，用于開展景區護林員森林防火安全培訓，人數?72?人，內容為景區護林員森林防火安全；舉辦湖南·溈山第二屆茶旅文化節、湖南·溈山第二屆康養避暑文化旅游節、寧鄉市第三屆漂流文化節暨龍泉漂流比賽、湖南·溈山第三屆康養年俗文化節等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支?65萬元。湖南·溈山第二屆茶旅文化節，全年支出15萬元，活動以“千年茶旅·康養溈山，十萬游客大采茶”為主題，從3月21日—5月31日，為期兩個月，期間累計接待游客10萬人次，產生旅游收入4000萬元，為推動旅游市場復工復產做出了很大貢獻。湖南·溈山第二屆康養避暑文化旅游節，全年支出20萬元。節會期間共接納避暑游客42萬余人次，同比去年增長187.4％，帶來的直接經濟收入近5000萬元，間接收入近8000萬元，其中高峰期避暑游客人數達6000人以上。寧鄉市第三屆漂流文化節暨龍泉漂流比賽，全年支出10萬元。2020年龍泉漂流、天紫漂流共接待游客7.1萬人次，門票收入781萬元，旅游收入約4800萬元。其中龍泉漂流接待旅游人數5.8萬人次，門票收入650萬元；天紫漂流接待旅游人數1.3萬人次，門票收入131萬元。湖南·溈山第三屆康養年俗文化節，全年支出20萬元。活動于12月22日正式啟動，啟動儀式當天吸引了周邊1500多名游客及媒體記者，“十萬人游溈山，共品年豬盛宴”的盛況，引爆了寧鄉冬季旅游熱潮，風景區旅游產業深度惠民特色全面凸顯，基本完成預計目標。一般性支出與年初預算相比減少16.32萬元，減少的主要原因是本年度舉辦活動較上年度有所減少。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額??1.83?萬元，其中：政府采購貨物支出?1.83??萬元、政府采購工程支出??0?萬元、政府采購服務支出??0?萬元。授予中小企業合同金額??1.83?萬元，占政府采購支出總額的?100???%，其中：授予小微企業合同金額?1.83??萬元，占政府采購支出總額的?100???%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?2輛，其中，領導干部用車?0??輛、機要通信用車?0??輛、應急保障用車?0??輛、執法執勤用車?1??輛、特種專業技術用車?0??輛、其他用車1???輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備???0??臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0??臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

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寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年度部門整體支出績效評價報告

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