寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門

2021年部門預算公開

目　　錄

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第一部分　寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門

2021 年部門預算公開

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第一部分　寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。

2、負責編制景區發展規劃并組織實施。

3、負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。

4、負責景區規劃建設管理工作。

5、負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。

6、經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

7、負責機關日常行政、人事、財務和國有資產管理工作。

8、承辦中共寧鄉市委、市人民政府和有關部門交辦的其他事項?！?/span>

（二）機構設置

溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市人民政府的管理的副處級事業單位，我委為全額預算事業單位，下設辦公室、財務部、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部等六部門，事業編制32人，實有在職在崗干部職工24人，長期臨聘人員2人，退休職工1人，辦公場所設黃材鎮黃材水庫大壩下。

二、部門預算單位構成

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021 年部門預算編制范圍的只有寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算只包括本級預算情況。收入為一般公共預算收入；支出包括保障機關基本運行的經費，也包括歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021 年年初預算數793.82?萬元，其中，一般公共預算撥款793.82萬元。收入較去年增加89.89萬元，主要是72名護林員工資增加1萬元每人及在職職工人員政策性工資調整變動導致的。

（?二）支出預算，2021 年年初預算數793.82萬元，其中，一般公共服務793.82?萬元。支出較去年增加89.89萬元，主要是護林員工資增加72萬元，以及政策性調資導致的。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出793.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021 年年初預算數為431.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。相比2020年年初預算增加了17.89萬元，增加的主要原因是人員經費增加。

（二）項目支出：2021 年年初預算數為362?萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：護林專項支出222萬元，主要用于護林員工資福利，裝備添置等;景區森林管護費120萬元，主要用于景區管理及景區內禁止砍伐森林用于建房的補償費用；宣傳專項20萬元，主要用于景區旅游宣傳，推廣知名度，提升景區形象。相比2020年年初預算增加72萬元，增加的主要原因是項目增多。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本部門無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2021 年“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021 年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門政府采購預算總額8?萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算8萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年寧鄉溈管會整體支出793.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出362萬元，其中：旅游宣傳項目20萬元；景區森林管護項目120萬元；護林專項項目222萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金支出

我單位本年度無政府性基金支出安排.

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

二、2021年部門收入總表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

三、2021年部門支出總表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

四、2021年財政撥款收支總表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

五、2021年一般公共預算支出表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

六、2021年一般公共預算基本支出表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

八、2021年政府性基金預算支出表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

九、2021年整體支出績效目標表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

十、2021年項目績效目標表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

十一、2021年項目支出績效目標表（見附件：溈管會2021年部門預算公開表）

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寧鄉溈山風景名勝區管理委員會

2021年1月18日