目? 錄

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況

2、“三公”經費情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預算情況

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

6、預算績效管理情況

八、名稱解釋

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。

（二）負責編制景區發展規劃并組織實施。

（三）負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。

（四）負責景區規劃建設管理工作。

（五）負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。

（六）經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

（七）負責機關日常行政、人事、財務和國有資產管理工作。

（八）承辦中共寧鄉市委、市人民政府和有關部門交辦的其他事項。　

2、機構設置

溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市人民政府的管理的副處級事業單位，我委為全額預算事業單位，下設辦公室、財務部、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部等六部門，事業編制32人，實有在職在崗干部職工24人，長期臨聘人員2人，退休職工1人，辦公場所設黃材鎮黃材水庫大壩下。

二、部門預算單位構成

溈山風景名勝區管理委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有溈山風景名勝區管理委員會部門本級。

????三、涉及機構改革部門情況

????無

四、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括本級預算情況。收入為一般公共預算收入，支出為保障機關基本運行的經費和專項經費。

（一）收入預算：2020年年初預算數703.93萬元，其中，一般公共預算撥款703.93萬元，收入較去年減少27.69萬元，主要是人員變動及政策壓減的相關費用。

（二）支出預算：2020年年初預算數703.93萬元，其中，一般公共服務703.93萬元，支出較去年減少27.69萬元，主要是人員變動及政策壓減的相關費用。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入703.93萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為413.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為290萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中，護林專項支出150萬元，主要用于護林員工資福利，裝備添置等;景區森林管護費120萬元，主要用于景區管理及景區內禁止砍伐森林用于建房的補償費用；宣傳專項20萬元，主要用于景區旅游宣傳，推廣知名度，提升景區形象。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款59.81萬元，比2019年預算減少10萬元，上升14.33%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年下降4%。

3、一般性支出情況

2020年本部門一般性支出預算為152.5萬元，與上年169.8萬元下降了10.19%。其中，本部門會議費預算2.5萬元，擬召開護林員森林防火會議人數一百人（其中護林員72人，五個鄉鎮的林業站、政府相關人員），培訓費用預算2萬元，擬開展護林員防火演練培訓。

4、政府采購情況

2020年溈管會各單位政府采購預算總額23.7萬元，其中，政府采購貨物預算9.7萬元，政府采購服務預算14萬元，其中中小企業采購占比100%。

5、國有資產占用情況

?? 本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）

6、預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出703.93萬元，實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出290萬元，全部項目均實行項目支出績效目標管理。我部門嚴格落實關于黨政機關厲行節約的有關要求，既有效保障機關運轉，又堅決制止鋪張浪費，切實規范公務消費行為，努力降低行政成本，壓減一般性支出，保障重點支出，不斷優化支出結構，得到了普遍好評。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

2、部門收入總體情況表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

3、部門支出總體情況表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

4、財政撥款收支情況表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

5、一般公共預算支出表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

6、一般公共預算基本支出表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

7、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

8、政府性基金預算支出情況表（見附件：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會2020年預算公開表）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會

2020年1月15日