2021年度大屯營鎮人民政府部門決算

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第一部分大屯營鎮人民政府概況

一、?部門職責

二、 機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?大屯營鎮人民政府概況

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一、部門職責

（一）機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

（三）社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

（四）政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

（五）農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

（六）綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。大屯營鎮人民政府內設機關、一所三中心及一隊，全部納入2021年部門決算編制范圍。具體為：機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。大屯營鎮人民政府本級。只有本級單位，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10172.38萬元。與上年相比，增加1711.03萬元，增長20%,主要是因為1121工程，G354項目及機關維修項目支出增加。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計10172.38萬元,其中：財政撥款收入4254.67萬元, 占41.82%；政府性基金預算財政撥款收入526.95萬元，占5.18%；國有資本經營預算財政撥款收入0.52萬元，占0.01%，其他收入5390.24萬元，占52.99%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計10172.38萬元，其中：基本支出2043萬元，占?20.08%;項目支出8129.38萬元，占79.92%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4782.14萬元，與上年相比，增加526.27萬元，增長12.37%,主要是因為機關維修項目和衛生院改建項目支出。

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五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4254.67萬元，占本年支出合計的41.83%,與上年相比，財政撥款支出增加137.37萬元，?增長33.36%,主要是因為機關維修項目和衛生院改建項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4254.67萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1736.13萬元，占40.81%；公共安全支出（類）支出15.7萬元，占0.37%；教育（類）支出47.49萬元，占1.12%;文化旅游體育與傳媒（類）支出9.5萬元，占0.22%；社會保障和就業（類）支出437.53萬元，占10.28%；衛生健康（類）支出76.25萬元，占1.79%；節能環保（類）支出60.25萬元，占1.42%；農林水（類）支出1648.89萬元，占38.75%；交通運輸（類）支出114?萬元，占2.68%；商業服務業支出26.32萬元,占0.62%,住房保障（類）支出69.61萬元，占1.64%；災害防治及應急管理（類）支出13萬元，占0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1463.56萬元，支出決算數為4254.67萬元，完成年初預算的290.7%,其中：

1.一般公共服務201（類）人大事務01（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為19.24萬元，完成年初預算的240.5%,決算數大于年初預算數的主要原因是本年增加人大選舉經費支出。

2.—般公共服務201（類）政協事務02?（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3.—般公共服務201（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務03?（款）行政運行01（項）。

年初預算數為514.32萬元，支出決算為1143萬元，完成年初預算的222.24%,決算數決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、調資、人員經費增加以及機關運行經費的增加。

4.一般公共服務201（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務03（款）政務公開審批06（項）。

年初預算為23.22萬元，支出決算為23.21萬元，完成年初預算的99.96%,決算數小于年初預算數的主要原因是政務服務中心人員經費支出減少。

5.?一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

6.?一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）專項普查活動07（項）。

年初預算為7.4萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

7.?一般公共服務201（類）財政事務06（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為53.8萬元，支出決算為53.8萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

8.一般公共服務201（類）財政事務06（款）其他財政事務支出09（項）。

年初預算為21.5萬元，支出決算為21.5萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

9.一般公共服務201（類）紀檢監察事務11（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

10.一般公共服務201（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務31（款）專項業務05（項）。

年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

11.一般公共服務201（類）組織事務32（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為60.79萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

12.一般公共服務201（類）組織事務32（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為60.79萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

13.一般公共服務201（類）宣傳事務33（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

14.一般公共服務201（類）其他共產黨事務支出36（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

15.一般公共服務201（類）市場監督管理事務38（款）食品安全監管16（項）。

年初預算為4.77萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

16.?公共安全204（類）公安02（款）一般行政管理事務02（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

17.公共安全支出204（類）司法06（款）行政運行01（項）。

年初預算為13.11萬元，支出決算為13.11萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

18.教育205（類）普通教育02（款）學前教育01（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設資金。

19.教育205（類）普通教育02（款）其他普通教育支出99（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為56.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

20.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（項）

年初預算數0萬元，支出決算數為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

21.社會保障和就業支出2080505、2089901、2080104、2089999機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他社會保障和就業支出、綜合業務管理。

年初預算為207.7萬元，支出決算為242.68萬元，完成年初預算的116.84%，主要原因是人員調動。

22.衛生健康支出2101101、2101103行政單位醫療、公務員醫療補助。

年初預算為45.2萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預算的87.5%,決算數決算數小于年初預算數的主要原因是人員調動，保險繳費資金調整。

23.?衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）

年初預算數0萬元，支出決算數1萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了救助經費。

24.?節能環保支出211（類）自然生態保護04（款）農村環境保護02（項）。

年初預算為39萬元，支出決算為60.25萬元，完成年初預算的154.49%,決算數大于年初預算數的主要原因是集鎮、村級環衛、環境衛生整治的增加。

25.城鄉社區支出212（類）城鄉社區管理事務01（款）其他城鄉社區管理事務支出99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是集鎮、村級環衛、環境衛生整治的增加。

26.城鄉社區支出212（類）城鄉社區環境衛生05（款）城鄉社區環境衛生01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是集鎮、村級環衛、環境衛生整治的增加。

27.城鄉社區支出212（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出08（款）征地和拆遷補償支出01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為341.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是1121征地和拆遷補償支出的增加。

28.城鄉社區支出212（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出08（款）農村基礎設施建設支出04（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為158.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是1121建設基礎設施費用的增加。

29.農林水支出213（類）農業農村01（款）事業運行04（項）。

年初預算為395.3萬元，支出決算為424.99萬元，完成年初預算的107.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是城管執法支出增加。

30.農林水支出213（類）農業農村01（款）病蟲害控制08（項）。

年初預算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

31.農林水支出213（類）農業農村01（款）執法監管10（項）。

年初預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

32.農林水支出213（類）農業農村01（款）農業結構調整補貼21（項）。

年初預算為311萬元，支出決算為311萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

33.農林水支出213（類）農業農村01（款）農村社會事業26（項）。

年初預算為262.8萬元，支出決算為262.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

34.農林水支出213（類）農業農村01（款）農村道路建設42（項）。

年初預算為48.3萬元，支出決算為48.3萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

35.?農林水支出213（類）農業農村01（款）其他農業農村支出99（項）。

年初預算為24.5萬元，支出決算為118萬元，完成年初預算的481.63%,決算數決算數大于年初預算數的主要原因是扶貧、種植結構調整項目資金的增加。

36.?農林水支出213（類）水利03（款）水利工程建設05（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

37.?農林水支出213（類）水利03（款）水利工程運行與維護06（項）。

年初預算為17.5萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

38.?農林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項）。

年初預算為121.2萬元，支出決算為121.2萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

39.?農林水支出213（類）農村綜合改革07（款）對村級公益事業建設的補助01（項）。

年初預算為97萬元，支出決算為97萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

40.?農林水支出213（類）農村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補助05（項）。

年初預算為140萬元，支出決算為327.49萬元，完成年初預算的233.92%,決算數決算數大于年初預算數的主要原因是村級轉移支付資金的增加。

41.?交通運輸支出214（類）公路水路運輸01（款）公路建設04（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為242萬元，決算數決算數大于年初預算數的主要原因是公路建設項目的增加。

42.?住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）。

年初預算為45.21萬元，支出決算為69.61萬元，完成年初預算的153.97%,決算數決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、住房公積金支出的增加。

43.災害防治及應急管理支出224（類）應急管理事務01（款）其他應急管理支出99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數決算數大于年初預算數的主要原因是災害和應急管理支出的增加。

財政撥款決算支出占比分析表（萬元）

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1967.37?萬元，其中：人員經費1763.9?萬元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費?203.47?萬元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.8萬元，支出決算為6.2萬元，完成預算的36.9%.

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.1萬元，完成預算的26.25%，與上年相比減少。決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。與上年相比減少0.78萬元，減少27.08%,減少的主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

2021年“三公”經費預決算對比分析表（單位：萬元）

“三公”經費、會議費、培訓費支出情況（單位：萬元）：

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.1萬元，占66.13?%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占33.87?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組?0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.1萬元，全年共接待來訪團組235個、來賓1084人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務用車購置費?0萬元，更新公務用車?0輛。公務用車運行維護費2.1萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

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八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入526.95萬元；支出526.95萬元，其中項目支出526.95萬元。

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

? ? 2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.52萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.52萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

????國有資本經營預算支出223（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出01（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出05（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是撥付老年協會的企業退休人員管理經費。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出203.47萬元，比上年決算數增加60.7萬元，增長42.52%，主要原因是年中追加行政運行工作和維修等經費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.22萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及經濟工作會議，人數554人，內容為黨代會一次，人數90人，經濟工作會1次，人數136人，基層黨員會議328人；開支培訓費1.6萬元，用于開展育嬰師、電工、計算機及面點師培訓，人數310人，內容為育嬰師培訓一批，培訓學員60人，電工培訓兩批，培訓學員150人，計算機培訓一批，培訓學員50人，面點師培訓一批，培訓學員50人。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額477.44萬元，其中：政府購貨物支出5.66萬元、政府采購服務支出471.78萬元。授予中小企業合同金額477.44萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額477.44萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，截至2020年12月31日，本單位共有車輛?1?輛，為機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10172.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年聚焦“金葉之鄉，宜游小鎮”總體目標，緊扣“1+5”產業發展，全鎮經濟社會發展總體平穩、穩中有進。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出10172.38萬元，基本支出2043萬元，占總支出的20.08%，項目支出8129.38萬元，占支出79.92%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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