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大屯營鎮2020年部門預算說明

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目錄

第一部分??大屯營鎮單位概況

1、單位基本情況

2、部門預算單位構成

第二部分大屯營鎮2020年度部門預算情況說明

1、收入支出預算總體情況說明

2、收入預算情況說明

3、支出預算情況說明

4、機關運行經費情況說明

5、“三公”經費情況說明

6、政府采購預算情況說明

7、名詞解釋

大屯營鎮2020年度部門預算表??第三部分

1、鄉鎮部門收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算匯總表

4、支出預算分類匯總表

5、鄉鎮部門基本支出預算明細表

6、三公經費預算表

7、政府采購預算表

8、績效目標表

一、基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2020年大屯營鎮共轄7個村（社區）、229個居民小組，鄉鎮總人口4.4萬，現有村（社區）干部46人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職143人，其中：行政人員41人、全額事業人員29人、差額事業人員28人 、自收自支事業人員0人。離休1人，退休44人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數7164.65萬元，收入預算較去年增加1172.76萬元，主要增加因素是人員增加，項目投入增加。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數7164.65萬元，其中，一般公共服務支出1610萬元，公共安全支出42.42萬元，教育支出280.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出620.86萬元，衛生健康支出588.31萬元，節能環保支出300.00萬元，城鄉社區支出2000.00萬元，農林水支出1653.33萬元，住房保障支出69.38萬元。支出預算較去年增加1172.76萬元，主要是項目工程投入加大。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入7164.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1613.65萬元，其中，工資福利支出1351.43萬元；商品和服務支出191.63萬元；對個人和家庭的補助50.6萬元；其他資本性支出20.00萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年初項目預算數5551萬元，其中一般事務性項目支出921.00萬元，主要是藍天保衛戰，集鎮環衛等，教育項目280.00萬元 ，社會保障355.00萬元，節能環保支出300萬元，衛計項目525.00萬元，主要是衛生院改建項目，農林水1170萬元，主要是道路建設和水利建設，城鄉建設支出2000.00萬元，主要是1121配套建設等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款142.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少28萬元，下降16.43%，主要是精簡開支。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為17.00萬元，其中，公務接待費9.00萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，下降5.6%，主要是壓縮公務成本。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額1938.00萬元，其中政府采購貨物預算63.00萬元，政府采購服務預算475.00萬元，政府采購工程預算1400.00萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出5551萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中：一般事務性項目2171萬元；學校建設及維修項目280萬元；衛生院改擴建項目400萬元，公路建設項目300萬元，水利建設項目320萬元，1121配套工程2000萬元，精準扶貧項目80萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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