2022年度

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門決算

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?目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件?

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第一部分

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所等六個機構(gòu)部門，年末在職人員118人，在崗在編118人，其中政府機關(guān)39人，司法所2人、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心9人，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心60人，政務(wù)服務(wù)中心6人，綜合行政執(zhí)法大隊2人。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位本級一個單位。

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?第二部分

?部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表?

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第三部分?

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計12,738.77萬元。與上年相比，增加447.63萬元，增長3.64%，主要是因為公共安全、文化旅游體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸?shù)确矫媸铡⒅У脑黾印?/span>

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計12,738.77萬元，其中：財政撥款收入7,459.31萬元，占58.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5,279.46萬元，占41.44%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計12,738.77萬元，其中：基本支出2,836.63萬元，占22.27%；項目支出9,902.14萬元，占77.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計7,459.31萬元，與上年相比，增加1,269.26萬元,增長17.02%，主要是因為一般公共服務(wù)、教育、文化旅游與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等方面收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

???（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,579.27萬元，占本年支出合計的43.80%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,078.64萬元，增長23.97%，主要是因為一般公共服務(wù)、教育、文化旅游與傳媒、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等方面支出增加。

???（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,579.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2197.88萬元，占39.39%；公共安全（類）支出3.1萬元，占0.06%；教育（類）支出161.24萬元，占2.89%；文化旅游體育與傳媒（類）支出45.3萬元，占0.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出475.68萬元，占8.53%；衛(wèi)生健康（類）支出91.19萬元，占1.63%；節(jié)能環(huán)保（類）支出72.95萬元，占1.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27.08萬元，占0.49%；農(nóng)林水（類）支出2085.55萬元，占37.38%；交通運輸（類）支出242.31萬元，占4.34%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.2萬元，占0.004%；住房保障（類）支出91.79萬元，占1.65%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出85萬元，占1.52%；

???（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,179.98萬元，支出決算數(shù)為5,579.27萬元，完成年初預(yù)算的255.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

????年初預(yù)算為1205.38萬元，支出決算為2010.81萬元，完成年初預(yù)算的166.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動、調(diào)資、人員經(jīng)費增加以及機關(guān)運行經(jīng)費的增加。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為89.07萬元，完成年初預(yù)算的2854.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。??

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

6、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

11、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為161.24萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.3萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.8萬元，完成年初預(yù)算的完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

????年初預(yù)算為130.07萬元，支出決算為150.81萬元，完成年初預(yù)算的115.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員跳動，補繳往年養(yǎng)老保險。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

???年初預(yù)算為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.08萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.47萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.63萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.33萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

????年初預(yù)算為5.35萬元，支出決算為5.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

29、衛(wèi)生健康支出（類）行政運行（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

30、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.05萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

34、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

????年初預(yù)算為38.35萬元，支出決算為38.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

????年初預(yù)算為8.92萬元，支出決算為8.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

37、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

38、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

????年初預(yù)算為45萬元，支出決算為59.95萬元，完成年初預(yù)算的133.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：增加了污水處理費用。

39、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

40、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。

??年初預(yù)算為378萬元，支出決算為378萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算一致。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.29萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.91萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.05萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

54、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.44萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

55、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.79萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

56、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.44萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.9萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

58、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

59、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

60、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

61、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

62、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.03萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

63、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.7萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

65、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

????年初預(yù)算為291.5萬元，支出決算為320.51萬元，完成年初預(yù)算的109.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：增加了村級轉(zhuǎn)移支付資金。

66、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

67、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.53萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

69、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.72萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

70、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.04萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

71、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.14萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

72、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

73、住房保障支出（類）廉租住房（款）棚戶區(qū)改造（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

74、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

???年初預(yù)算為53.51萬元，支出決算為65.79萬元，完成年初預(yù)算的122.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：人員調(diào)動及增資。

75、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

76、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,734.61萬元，其中：

????人員經(jīng)費2,555.07萬元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險公務(wù)員醫(yī)療補助、其他保險、住房公積金、其他工資福利、退休人員退休費等方面支出。

????公用經(jīng)費179.54萬元，占基本支出的6.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等方面支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算18.6萬元，年中預(yù)算調(diào)整為5.17萬元，支出決算為5.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

????因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務(wù)接待費支出年初預(yù)算10.6萬元，年中預(yù)算調(diào)整為5.17萬元，支出決算為5.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少5.43萬元，減少51.23%,減少的主要原因是減少公務(wù)接待。

????公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.17萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支

????2、公務(wù)接待費支出決算為5.17萬元，全年共接待來訪團組140個、來賓1320人次，主要是政府各辦公室業(yè)務(wù)迎檢發(fā)生的接待支出。

????3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，主要是無公務(wù)車，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,880.04萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1,880.04萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,880.04萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

????1、社會保障和就業(yè)支出（類）大型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了移民補助資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1806萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.02萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了道林污水處理廠委托運營費用。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了道林鎮(zhèn)敬老院資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。）

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出179.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少378.28萬元，降低67.81%。主要原因是：節(jié)約開支，減少辦公耗材、辦公家具及電器設(shè)備的購置。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費6.42萬元，用于召開人大、政協(xié)及經(jīng)濟工作會議，人數(shù)1605人，內(nèi)容為參會人員就餐費用；開支培訓(xùn)費0.77萬元，用于開展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及公務(wù)員初任培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)及公務(wù)員初任培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額2,467.26萬元，其中：政府采購貨物支出146.96 萬元、政府采購工程支出1,663.49萬元、政府采購服務(wù)支出656.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,342.25萬元，占政府采購支出總額的94.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,342.25萬元，占政府采購支出總額的94.93%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的92.49%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

????（一）部門整體支出績效情況

????整體績效管理目標(biāo)是加強了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關(guān)運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。部門整體支出年度績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出12738.77萬元，基本支出2836.63萬元，占總支出的22.27%，項目支出9902.14萬元，占支出77.73%，較上一年機關(guān)運轉(zhuǎn)中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

????（二）存在的問題及原因分析

預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。工作創(chuàng)新精神有待提高、缺乏主動性；學(xué)習(xí)抓的不夠緊，思想認(rèn)識不深刻、業(yè)務(wù)知識、法律意識還有待提高。?

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第四部分

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分

附件

2022年度道林鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評報告