2021年度

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門決算

?

第一部分?寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、?部門職責

二、?機構設置

?

第二部分2021年度部門決算表（見附件）

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

?

第四部分?名詞解釋

?

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

?

?

第一部分?寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府單位概況

?

一、部門職責

（一）道林鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、

鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設、城管等管理和執(zhí)法職責。

（二）道林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心。主要承擔農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設；農(nóng)業(yè)機械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責。

（三）道林鎮(zhèn)政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責。

（四）道林鎮(zhèn)司法所。主要承擔司法調(diào)處工作。

（五）道林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。主要負責轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責。

（六）道林鎮(zhèn)機關。承擔全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：機關、司法所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等5個機構部門，年末在職人員119人,在崗在編119人,其中政府機關43人,司法所2人,社會事務綜合服務中心9人,農(nóng)業(yè)服務中心56人,政務服務中心6人、綜合行政執(zhí)法大隊3人。

（二）決算單位構成：寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府本級一個單位。

?

第二部分2021年度部門決算表

?

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

?

第三部分2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計12291.14萬元。與2020年相比，增加2549.51萬元，增長26.17%，主要是因為疫情防控、學校建設、黃土復綠、地質(zhì)災害治理等項目建設。

?

二、?收入決算情況說明

本年收入合計12291.14萬元，其中：財政撥款收入6190.05萬元，占50.36%；上級補助收入?0??萬元，占??0?%；事業(yè)收入?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營收入??0?萬元，占?0??%；附屬單位上繳收入?0??萬元，占??0?%；其他收入6101.09萬元，占49.64%。

?

三、?支出決算情況說明

本年支出合計12291.14萬元，其中：基本支出2621.53萬元，占21.33%；項目支出9669.61萬元，占78.67%。上繳上級支出?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營支出??0?萬元，占?0??%；對附屬單位補助支出?0??萬元，占??0?%。

?

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收、支總計6190.05萬元，與2020年相比，增加1082.08萬元,增加21.18%，主要是因為國防、城鄉(xiāng)社區(qū)、商業(yè)服務、糧油物資儲備等支出的增加。

?

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4500.62萬元，占本年支出合計的36.62%，與2020年相比，財政撥款支出減少410.22萬元，增加8.35%，主要是因為國防、文化旅游體育與傳媒等支出的減少。

?

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4500.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1507.15萬元，占33.49%；國防（類）支出15萬元，占0.33%；公共安全（類）支出30.96萬元，占0.69%；教育（類）支出84萬元，占1.87%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出422.06萬元，占9.38%；衛(wèi)生健康（類）支出78.63萬元，占1.75%；節(jié)能環(huán)保（類）支出106.25萬元，占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出115.21萬元，占2.56%；農(nóng)林水（類）支出1823.3萬元，占40.51%；交通運輸（類）支出59.43萬元，占1.32%；商業(yè)服務業(yè)（類）等支出24.21萬元，占0.54%；住房保障（類）支出213.69萬元，占4.75%；災害防治及應急管理（類）支出14.73萬元，占0.33%。

?

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1785.73萬元，支出決算數(shù)為4500.62萬元，完成年初預算的252.03%，其中：

1、?一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數(shù)8萬元，支出決算為19.11萬元，完成年初預算的238.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

2、一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數(shù)8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算為668.28萬元，支出決算為1164.64萬元，完成年初預算的174.27%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中人員有異動，增加了物業(yè)費補助支出。

4、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算為3.2萬元，支出決算為135.89萬元，完成年初預算的4246.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般事務項目支出的增加。

5、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）年初預算為0萬元，支出決算為59.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了專項普查活動費用。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為43萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政管理工作經(jīng)費。

8、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）?一般行政管理事務（項）（2011102）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了紀檢監(jiān)察辦案經(jīng)費。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為33.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：黨建經(jīng)費增加。

10、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了黨建經(jīng)費。

11、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.94萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費。

12、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了國防事務經(jīng)費。

13、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

14、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數(shù)為27.73萬元，支出決算數(shù)為27.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

15、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.54萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

16、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了學校建設項目資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了文化旅游宣傳費用。

18、?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） ?其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

19、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.58萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）（2080104）年初預算數(shù)為111.3萬元，支出決算數(shù)為111.3萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

21、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）?行政運行（項）（2080201）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.34萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

22、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：低保專干經(jīng)費調(diào)整。

23、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數(shù)為72.36萬元，支出決算數(shù)為72.36萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員有異動。

24、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.06萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出時指標進行了調(diào)整。

25、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

26、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了死亡撫恤金。

27、、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）（2080899）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.62萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了優(yōu)撫經(jīng)費支出。

28、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）（2081006）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

29、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為35.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

30、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）（2081104）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了殘疾人康復器材購置。

31、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為79.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了救助資金支出。

32、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費。

33、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理經(jīng)費。

34、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

35、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）年初預算數(shù)為8.13萬元，支出決算數(shù)為8.13萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

36、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10.08萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康管理財政撥款增加。

37、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）（2100302）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了衛(wèi)生院經(jīng)費。

38、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.31萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

39、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15.95萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了計劃生育服務資金。

40、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

41、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）年初預算數(shù)36.18萬元，支出決算數(shù)36.18萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

42、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）年初預算數(shù)18.09萬元，支出決算數(shù)為11.31萬元，完成年初預算數(shù)的62.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。

43、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）年初預算數(shù)為45萬元，支出決算數(shù)為106.25萬元，完成年初預算數(shù)的236.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）（2120104）年初預算數(shù)為58.21萬元，支出決算數(shù)為58.21萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）?小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為57萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基礎設施建設支出增加。

46、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

47、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關服務（項）（2130103）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

48、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）年初預算數(shù)為433.35萬元，支出決算數(shù)為453.67萬元，完成年初預算數(shù)的104.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員有異動，經(jīng)費調(diào)整。

49、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為25.82萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了動物防疫站經(jīng)費。

50、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了動物防疫站經(jīng)費。

51、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了動物防疫站經(jīng)費。

52、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）（2130121）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為148.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

53、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

54、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為198.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)項目支出增加。

55、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設（項）（2130142）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：公路建設支出增加。

56、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）年初預算數(shù)為53.64萬元，支出決算數(shù)為53.64萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

57、農(nóng)林水事務（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為27萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)站支出增加。

58、農(nóng)林水事務（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)站支出增加。

59、農(nóng)林水事務（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補償增加。

60、農(nóng)林水事務（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）（2130234）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為57.43萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)站支出增加。

61、農(nóng)林水事務（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）（2130304）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為31萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

62、農(nóng)林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

63、農(nóng)林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為33.25萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

64、農(nóng)林水事務（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.03萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

65、農(nóng)林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為248.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

66、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為75萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公益事業(yè)投入。

67、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數(shù)為180萬元，支出決算數(shù)389.7萬元，完成年初預算數(shù)的216.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了對村（社區(qū)）的支出。

68、農(nóng)林水事務（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

69、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.44萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護財政撥款。

70、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了公路運輸安全財政撥款。

71、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）（2140112）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了公路運輸管理財政撥款。

72、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）內(nèi)河運輸（項）（2140129）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

73、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為17.75萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

74、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）（2160299）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

75、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）棚戶區(qū)改造（項）（2210103）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為159.43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了棚戶區(qū)改造專項資金。

76、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數(shù)為54.26萬元，支出決算數(shù)54.26萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

77、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治（項）（2240601）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.73萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了地質(zhì)災害防治專項資金。

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2072.49萬元，其中：人員經(jīng)費1678.75萬元，占基本支出的81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費393.74萬元，占基本支出的19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

?

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.63萬元，支出決算為10.6萬元，完成預算的91.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比持平，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算11.63萬元，支出決算為10.6萬元，完成預算的91.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少0.58萬元，減少5.19%,減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平；公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛。

?

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.6萬元，占100??%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組?0??個，累計??0??人次。

2、公務接待費支出決算為10.6萬元，全年共接待來訪團組192個、來賓2900人次，主要是上級來客及招商來客。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府更新公務用車0輛，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年 12月31日，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛。

?

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1688.59萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1688.59萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1688.59萬元；年末結轉和結余0萬元。

?

九、?國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.83萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.83萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.83萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，（由于無年初預算，完成年初預算的百分比無法計算。）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出557.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)增加436.85萬元，增長361.12%。主要原因是：水費、勞務費、辦公設備購置及其他費用增加。

?

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.93萬元，用于召開政府工作安排調(diào)度會議，人數(shù)1265人，內(nèi)容為黨代會1次，人數(shù)145人，人大會2次，人數(shù)332人，政府統(tǒng)籌工作安排部署會議4次，人數(shù)489人等；開支培訓費3139萬元，用于開展動物疫病防控能力提升培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加青島培訓基地開展動物疫病防控能力提升培訓。

?

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2667.26萬元，其中：政府采購貨物支出146.96萬元、政府采購工程支出1663.49萬元、政府采購服務支出856.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額2520.31萬元，占政府采購支出總額的94.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2520.31萬元，占政府采購支出總額的94.49?%。

?

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛（3輛執(zhí)法摩托車、1輛城管執(zhí)法車，以上4輛車不屬于公務用車）、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

整體績效管理目標是加強了我鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。部門整體支出年度績效目標：1、產(chǎn)出指標進一步優(yōu)化，具體為全年整體支出12291.14萬元，基本支出2621.53萬元，占總支出的21.33%，項目支出9669.61萬元，占支出78.67%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

?

?

第四部分名詞解釋

?

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

?

第五部分???附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

?