寧鄉市道林鎮2021年部門預算公開

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目??錄

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第一部分????寧鄉市道林鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要情況的事項說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分??寧鄉市道林鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

道林鎮黨委政府領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

道林鎮位于寧鄉市東南端，全鎮總面積135平方公里，全鎮有8個村民委員會，1個社區，鎮域人口55431人。現有村（社區）干部61人。鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鎮財政供養實有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業人員33人、差額事業人員40人?、自收自支事業人員0人。離休0人，退休54人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：道林鎮人民政府本級。

三、涉及機構改革情況

本單位本年度沒有進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括鄉鎮本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障鄉鎮及所屬事業單位基本運行的經費，也包括鄉鎮的專項經費。

（一）收入預算，2021年收入預算數7235.79萬元。其中，一般公共預算撥款7235.79萬元，收入較去年增加695.32萬元，主要是學校建設項目、黃土復綠項目增加，預計節能環保、教育收入增加。

（二）支出預算，2021年支出預算數7235.79萬元，其中:一般公共服務3072.97萬元，公共安全22.95萬元，教育657萬元，社會保障和就業341.05萬元，衛生健康82.07萬元，節能環保860萬元，城鄉社區53.09萬元，農林水2049.68萬元，住房保障96.98萬元。支出預算較去年增加695.32萬元，主要是學校建設項目、黃土復綠項目增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021??年一般公共預算撥款支出7235.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數基本支出2354.59萬元，較去年增加193.71萬元，其中:工資福利支出1959.21萬元，較去年增加243.18萬元；商品和服務支出387.64萬元，較去年增加0.35萬元；對個人和家庭的補助2.74萬元，較去年減少49.82萬元；其他資本性支出5萬元，較去年無增減。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。??

（二）項目支出：2021年年初預算項目支出為4881.2萬元，較去年增加501.6萬元，其中：一般公共服務支出1890.2萬元，主要是勞務外包、鄉村振興、人居環境整治、及機關維修建設等項目；教育支出657萬元，主要用于教育用房、基礎設施建設等方面；社會保障和就業支出55萬元，主要用于老年生活補助、殯葬補助及臨時救助等方面；節能環保支出860萬元，主要用于鎮域范圍內環境衛生、污水處理廠建設、黃土復綠建設項目等方面；農林水支出1419?萬元，主要用于煙葉、農業種植結構調整、農村道路、水利建設、扶貧及對村（社區）的補助經費等方面。是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款380.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少6.78萬元，下降1.75%，只要原因為人員減少，導致公用經費減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為11.63萬元，其中：公務接待費11.63萬元。2021年“三公”經費預算較去年減少1.4萬元，主要是減少公務接待費。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額2074.3萬元，其中政府采購貨物預算9.4萬元，政府采購服務預算1830萬元，政府采購工程預算234.9??????萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2010年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：一般執法執勤用車1輛;單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（五）項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出7235.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出4881.2萬元，其中：一般公共服務項目1890.2萬元；教育項目657萬元；社會保障及就業項目55萬元；節能環保項目860萬元；農林水項目1419萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）政府性基金預算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉市道林鎮人民政府

2021年4月20日