目錄

第一部分 道林鎮單位概況

1、單位職能職責

2、工作目標計劃

3、機構設置及人員情況

4、涉及機構改革部門情況

第二部分道林鎮2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第三部分?道林鎮2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

?

第一部分 道林鎮單位概況

道林鎮位于寧鄉市東南端，全鎮總面積135平方公里，全鎮有8個村民委員會，1個社區，鎮域人口59447人。

（一）單位職能職責

道林鎮部門共設五中心三所一機關。具體職能職責如下：

1、道林鎮村建設綜合管理服務中心。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

2、道林鎮農業綜合管理服務中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

3、道林鎮綜合文化服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

4、道林鎮生產安全管理服務中心。主要承擔安全生產監管、食品安全監管等職責。

5、道林鎮社保服務中心。主要承擔民政事務、社保保障等職責。

6、道林鎮計劃生育服務所。主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

7、道林鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

8、道林鎮財政所。主要承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管工作。

9、道林鎮機關。主管政府全面工作。

（二）工作目標計劃

1、圍繞古鎮招商運營，在選優招大引強上謀實招；

2、圍繞人居環境整治，在品質打造提升上出實拳；

3、圍繞鄉村產業振興，在產業發展拓展上見實效；

4、圍繞基層基礎治理，在治安維穩處突上用實勁；

5、圍繞民本民生改善，在服務提質增效上創實績；

6、圍繞政府自身建設，在提升執行能力上下功夫。

（三）機構設置及人員情況

2019年道林鎮共轄9個村（社區），鄉鎮總人口5.8萬人，現有村（社區）干部56人。鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鄉鎮財政供養編制人數117人，實有在職117人、退休56人。

一、部門職責：　

?①道林鎮村建設綜合管理服務中心。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

?②道林鎮農業綜合管理服務中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔農林水等產業新技術、新品種地示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

③道林鎮綜合文化服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

④道林鎮生產安全管理服務中心。主要承擔安全生產監管、食品安全監管等職責。

⑤道林鎮社保服務中心。主要承擔民政事務、社保保障等職責。

⑥道林鎮計劃生育服務所。主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

⑦道林鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

⑧道林鎮財政所。主要承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管工作。

⑨道林鎮機關。主管政府全面工作。

二、機構設置

決算單位構成納入寧鄉市道林鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍內的只有本級單位，無二級單位。鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。

三、涉及機構改革部門情況

2019年機構未改革。

第二部分?道林鎮2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分道林鎮2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財政總收入8001.05萬元，年初預算1541.07萬元（此年初預算指市財政對鎮預算，僅包含基本支出預算及村轉移支付、環境衛生部分項目預算），為總收入的19%；調整預算8001.05萬元，為總收入的100%。2019年財政總支出8001.05萬元，年初預算1541.07萬元（此年初預算指市財政對鎮預算，僅包含基本支出預算及村轉移支付、環境衛生部分項目預算），為總支出的19%；調整預算8001.05萬元，為總支出的100%。

二、收入決算情況說明

2019年財政總收入8001.05萬元，較上年7808.98萬元增加192.07萬元，增加2.46%；其中：財政撥款收入5337.24萬元，其他收入2663.81萬元。

?

三、支出決算情況說明

2019年財政總支出8001.05萬元，較2018年7808.98萬元增加192.07萬元，增加2.46%；其中按經濟分類為：基本支出1967.26萬元，較上年2005.18萬元減少37.91萬元，減少1.89%，主要是人員經費減少，人員經費1751.21萬元，較上年1580.03萬元減少171.18萬元，減少10.83%，主要為人員工資減少，公用經費216.05萬元，較上年425.14萬元減少209.09萬元，減少49.18%，主要為公用經費開支減少；項目支出6033.79萬元，較上年5803.80萬元增加229.99 ?????萬元，增加3.96%，主要為非洲豬瘟防疫項目及學校、衛生院項目建設增加；按功能分類為：一般公共服務支出1985.84萬元，國防支出0.55萬元，公共安全支出35.63萬元，教育支出475.75萬元，文化旅游體育與傳媒支出62.57萬元，社會保障和就業支出515.45萬元，衛生健康支出177.3萬元，節能環保支出626.69萬元，城鄉社區支出870.93萬元，農林水支出2466.48萬元，交通運輸支出162.44萬元，資源勘探信息等支出193.88萬元，商業服務業等支出8.12萬元，自然資源海洋氣象等支出30萬元，住房保障支出268.9萬元，災害防治及應急管理支出74.52萬元，其他支出46萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入5337.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4640.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入697.04萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年財政撥款支出5337.24萬元，其中按經濟分類為：基本支出1835.91萬元（其中：人員經費1633.91萬元，公用經費202萬元），項目支出3501.33萬元（其中：一般公共預算財政撥款2804.29萬元，政府性基金預算財政撥款697.04萬元）；按功能分類為：一般公共服務支出1335.31萬元，國防支出0.55萬元，公共安全支出35.63萬元，教育支出91萬元，文化旅游體育與傳媒支出40.21萬元，社會保障和就業支出322.7萬元，衛生健康支出163.46萬元，節能環保支出131萬元，城鄉社區支出853.43萬元，農林水支出1836.26萬元，交通運輸支出96.21萬元，資源勘探信息等支出42.77萬元，商業服務業等支出5.12萬元，自然資源海洋氣象等支出30萬元，住房保障支出256.07萬元，災害防治及應急管理支出72.52萬元，其他支出25萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1835.91萬元，其中人員經費1633.91萬元，公用經費202萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

2019年“三公”經費決算支出16.15萬元，比年初預算31.1萬元減少14.95萬元。其中：公務接待支出14.72萬元，比年初預算23.1萬元減少8.38萬元；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出1.43萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算8萬元減少6.57萬元。

2019年“三公”經費決算支出16.15萬元，比上年決算18.14萬元減少1.99萬元，減少10.97%。其中：公務接待支出14.72萬元，比上年決算16.78萬元減少2.06萬元，減少12.28%，主要減少公務接待；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出1.43萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算1.35萬元增加0.08萬元，增加5.93%。

以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出1.43萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出14.72萬元，共計接待106批次，近4000人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入697.04萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、預算績效情況說明

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出8001.05萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出365.19萬元，比2018年383.34萬元增加18.15萬元，主要原因是水費、郵電費、差旅費、日常維護等費用較少。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額3069.85萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元、政府采購工程支出3037.04萬元、政府采購服務支出22.95萬元。授予中小企業合同金額3038萬元，其中：授予小微企業合同金額3038萬元，占政府采購支出金額的98%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛（3輛執法摩托車、1輛城管執法車）、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉市道林鎮人民政府

2020年7月20日